目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
2018年凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市人民政府参事室职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》(京办字〔2018〕36号)的划定，PA视讯市人民政府参事室(简称市政府参事室)是市政府直属机构，为副局级。市政府参事室与PA视讯市文史研究馆(简称市文史馆)合署办公。
市政府参事室贯彻落实党中央关于参事事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对参事事情的集中统一领导，主要职责是：
1.组织市政府参事对政府有关政策的实施情况进行视察研究、参政咨询，向市政府提出意见和建议。
2.组织市政府参事加入本市有关地方性规则草案的研究。
3.贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事和市文史馆馆员加入爱国统一战线事情。
4.组织市政府参事、市文史馆馆员实时了解和掌握党中央国务院的目标政策及市委、市政府的决策部署。
5.支持市政府参事、市文史馆馆员同社会各界人士的联系，了解和反映社情民意。
6.组织市政府参事开展同外洋相关机构交流与相助，组织市文史馆馆员开展对外文化交流等运动。
7.卖力为市政府参事、市文史馆馆员履行职责提供服务。
8.承办市政府参事、市文史馆馆员的选聘事情。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
市政府参事室设处级职能部门5个，划分是：秘书处，人事处，参事处，文史处、机关党委；内设事业单元1个：文史研究中心。
(二)人员组成情况
本部门行政体例27人，实际23人；事业体例14人，实际10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3232.96万元，比上年淘汰1949.75万元，淘汰37.62%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计3194.38万元，比上年淘汰1982.90万元，淘汰38.30%，其中：财政拨款收入3194.00万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.38万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计3083.41万元，比上年淘汰1861.59万元，淘汰37.64%，其中：基本支出1476.72万元，占支出合计的47.89%；项目支出1606.69万元，占支出合计的52.11%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3224.84万元，比上年淘汰1948.14万元，淘汰37.65%。主要原因：淘汰了基建支出、人员淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3083.41万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,799.42万元，占本年财政拨款支出90.79%；教育支出2.31万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出165.18万元，占本年财政拨款支出的5.35%；医疗卫生与计划生育支出93.32万元，占本年财政拨款支出的3.03%；城乡社区支出23.17万元，占本年财政拨款支出的0.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2019年度决算2,799.42万元，比2019年年初预算淘汰126.59万元，下降4.33%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款，下同)2019年度决算2,799.42万元，比2019年年初预算增加(淘汰)126.59万元，下降4.33%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制支出。
2.“教育支出”(类)2019年度决算2.31万元，比2019年年初预算淘汰4.53万元，下降33.77%。其中：
“进修及培训”(款)2019年度决算2.31万元，比2019年年初预算淘汰4.53万元，下降33.77%。主要原因：开展培训相应用度淘汰。
3.“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算165.18万元，比2019年年初预算淘汰2.64万元，下降1.57%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2019年度决算165.18万元，比2019年年初预算淘汰2.64万元，下降1.57%。主要原因：自然减员。
4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2019年度决算93.32万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。其中：“行政事业单元医疗”(款)2019年度决算93.32万元，比2019年年初预算持平，主要用于医疗保险。
5.“城乡社区支出”(类)2019年度决算23.17万元，比2019年年初预算增加23.17万元。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2019年度决算23.17万元，比2019年年初预算增加23.17万元。主要原因：2018年基建项目竣工决算年底追加经费结转增加基建支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1476.72万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数123.36万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算142.82万元淘汰19.46万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数68.77万元，比2019年年初预算数73.65万元淘汰4.88万元。主要原因：凭据市外办等上级的要求淘汰人员。2019年因公出国(境)用度用于出国调研、办画展等方面，2019年组织因公出国(境)团组6个、17人次，人均因公出国(境)用度4.05万元。
2.公务接待费。2019年决算数0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数54.59万元，比2019年年初预算数69.17万元淘汰14.58万元。其中，公务用车购置费2019年决算数46.83万元，与2019年年初预算数46.83元持平，主要用于参事馆员服务保障车更新购置。公务用车运行维护费2019年决算数7.76万元，比2019年年初预算数22.34万元淘汰14.58万元，主要原因：一是全市公务用车革新封存了部门车辆，二是日常公务保障尽量使用新能源汽车，三是厉行节俭。2019年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.97万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计239.60万元，比上年增加62.94万元，增加原因：水费、电费、取暖费等经费尺度调整及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额404.99万元，其中：政府采购货物支出12.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出392.52万元。授予中小企业条约金额377.76万元，占政府采购支出总额的93.27%，其中：授予小微企业条约金额373.97万元，占政府采购支出总额的92.34%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆8台，200.00万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算196.07万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2019年，PA视讯市人民政府参事室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的5.56%，涉及金额98.11万元。评价结果如下。
我单元此次部门预算项目实施评价中，接纳普通法式评价项目为：《PA视讯文史》出书经费；接纳浅易法式评价项目为：《PA视讯文史》出书经费。
普通法式评价项目“《PA视讯文史》出书经费”综合得分86.68分，项目绩效评定结论均为“良好”。浅易法式评价项目“《PA视讯文史》出书经费”综合得分94.15分，项目绩效评定结论均为“优秀”。从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理；项目业务治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对参事室部门履职事情的开展起到了较好的支撑和刊行动用，社会效益较显著。
二、《PA视讯文史》出书经费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目配景
《PA视讯文史》是由PA视讯市文史研究馆主办的综合性文史类杂志。自1992年创刊起，一直为内部刊物。从2011年起，凭据市委、市政府关于市文史馆事情要围绕中心，服务大局的要求，为了适应新形势新任务的要求，满足社会对《PA视讯文史》的期望和需求，《PA视讯文史》在已有的基础上，开拓创新，进行了全面改版事情。改版后的《PA视讯文史》，发挥馆员的专长，实现从以往为文史馆事情服务，转向为社会服务，集中介绍、宣传PA视讯历史文化知识和研究结果，多方面、多角度地反映PA视讯历史文化重要信息。
2019年每季度出书一期，全年共出书4期，每期印数7000册。主要栏目设有悠悠长河、风仪冠代、人文地理、翰墨中华、戏苑春秋、坐拥书城、往事摭忆、雅玩珍藏、世风骚变、体坛纪事、光影一瞬等。
2.项目目标
项目计划于2019年度完成《PA视讯文史》出书事情，每季度出书一期，全年共出书4期，刊物出书质量切合国家新闻出书广电总局宣布的《图片质量治理划定》要求。
PA视讯文史项目围绕室馆中心事情，立足于大文史的角度弘扬正能量，突出权威性、学术性、艺术性、可读性和史料性，在强化首都风范、古都风姿、时代风貌等都市特色的基础上，充实发挥文史馆的优势，发挥专家馆员的专长，组织开展文史研究宣传，为建设全国文化中心和国际一流的和谐宜居之都，为弘扬中华民族优秀传统文化，为把PA视讯都市建设、历史文化研究做出孝敬，走出一条艺术与文史、体育与文史相结合的路子。
(二)评价结论
绩效评价事情组凭据项目实际情况，经专家综合评价，《PA视讯文史》出书经费项目综合得分86.68分，项目综合绩效评定结果为“良好”。通过对《PA视讯文史》读者的满意度视察，90%的读者认为刊物在内容、印刷、装帧等方面的总体水平很好，10%的读者认为较好。
(三)存在问题
项目作为恒久项目已连续实施多年，项目单元应对以前年度和本年度的项目数据进行对比分析，通太过析以往数据可以形成项目生长趋势，同时发现项目的优势和不足。
(四)建议
增强项目绩效资料收集和分析。
三、项目支出绩效自评表
