目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件1
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况(比照预算果真的内容花样)
(一)部门机构设置、职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市园林绿化局，挂首都绿化委员会办公室牌子。PA视讯市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)是卖力本市园林绿化事情的市政府直属机构。
首都绿化委员会办公室肩负首都绿化委员会的具体事情；卖力首都全民义务植树运动的宣传发动、组织协调、监视检查和组织实施评比表彰事情。
卖力组织体例本市城乡绿化美化年度计划；组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警队伍等驻京单元和社会其他组织、国际友人等义务植树运动；组织协调有关部门开展绿化事情和对外交流及相关联络事情；协调开展绿化美化宣传事情。组织开展本市城乡绿化美化和义务植树事情；组织公益性绿地、林地和树木的认建认养事情；肩负友谊林、纪念林和纪念树的监视治理事情；组织开展绿化美化检检验收和评比表彰；组织开展群众性绿化美化建设事情。
首都绿化委员会办公室内设2个处；下属单元1个，名称为PA视讯市绿化事务服务中心。
部门决算单元组成2个。划分为首都绿化委员会办公室(本级)和PA视讯市绿化事务服务中心。
(二)人员组成情况
本部门行政体例20人，实有人数20人(人员经费情况在市政府办公厅决算中反映)；事业体例10人，实有人数10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计14,228.97万元，比上年增加6,395.34万元，增长81.64%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计12,093.93万元，比上年增加5,730.26万元，增长90.05%，其中：财政拨款收入4,298.25万元，占收入合计的35.54%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入7,792.21万元，占收入合计的64.43%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入3.47万元，占收入合计的0.03%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计11,751.66万元，比上年增加6,062.86万元，增长106.58%，其中：基本支出322.52万元，占支出合计的2.74%；项目支出11,429.14万元，占支出合计的97.26%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,298.25万元，比上年增加325.57万元，增长8.20%。主要原因：2019年市政府加大对首都绿化美化事情投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出4,171.29万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1.64万元，占本年财政拨款支出0.04%；农林水支出4,167.51万元，占本年财政拨款支出99.91%；社会保障和就业支出2.14万元，占本年财政拨款支出0.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2019年度决算1.64万元，比2019年年初预算淘汰99.63万元，下降6075%。主要原因：因事情部署调整，培训费项目19年未实施。
2.“农林水支出”(类)2019年度决算4,167.51万元，比2019年年初预算淘汰207.25万元，下降4.97%。主要原因：
淘汰公务车使用，用度降低。
3.“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算2.14万元，比2019年年初预算淘汰0.02万元，下降0.93%。主要原因：退休人员的年龄差补。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金财政拨款预算支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出322.52万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出292.66万元；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出27.72万元；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出2.14万元。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数29.68万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算15.58万元增加14.10万元。其中：
1.因公出国(境)用度。
无。
2.公务接待费。
无。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数29.68万元，比2019年年初预算数15.58万元增加14.10万元。其中，公务用车购置费2019年决算数17.01万元，比2019年年初预算数0.00万元增加17.01万元。主要原因：报废车辆1台，追加更新车辆经费，2019年购置1辆，车均购置费17.01万元。公务用车运行维护费2019年决算数12.68万元，比2019年年初预算数15.58万元淘汰2.90万元，主要原因：淘汰公务车使用，用度降低。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.5万元，公务用车维修4.60万元，公务用车保险2.96万元，公务用车其他支出0.62万元。2019年公务用车保有量6辆，车均运行维护费2.11万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计27.72万元，比上年增加21.91万元，增加原因：服务中心由差额拨款预算单元变为全额拨款预算单元后增加的公用经费。
三、政府采购支出情况
无。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆6台，145.02万元；单元价值50万元以上的通用设备0台，单元价值100万元以上的专用设备0台。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算359.73万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单元在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单元经营收入”、“其他收入”不足以部署当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单元当年收支相抵后按国家划定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
首都绿化委员会办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的20%，涉及金额1,620.00万元。评价结果(归纳综合评价总体情况)。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额820.00万元，评价得分在90分(含90分)以上的0个、评价得分在75-90分(含75分)的1个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个；浅易法式评价项目1个，涉及金额800.00万元，评价得分在90分(含90分)以上的0个、评价得分在75-90分(含75分)的1个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个。
二、项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1979年2月23日，第五届全国人民代表大会常务委员会第六次聚会会议决定，将每年的3月12日定为中国的植树节。中共中央、国务院颁布了《关于鼎力大举开展植树造林》、《关于开展全民义务植树运动的决议》，并制定了《PA视讯市绿化条例》、《首都义务植树挂号考核治理措施》、《首都义务植树验收措施》、《首都义务植树责任区和基地治理措施》等义务植树治理措施，为首都全民义务植树规范化、基地化、科学化、制度化生长奠基了基础。
首都全民义务植树补助项目2019年预算为820.00万元，全部为财政资金，2019年2月全部到位，到位率100%。
项目经用度于：为勉励各社区乡村争创首都绿化美化花园式社区、首都绿色乡村，凭据“月季进社区”、“乡土植物进社区、进乡村”等有关事情要求，首都绿化办委托PA视讯科技园拍卖招标公司对市花月季、乡土植物进社区进乡村政府采购项目进行果真招标，确定供货单元后，对36个社区和50个乡村进行实物(月季和乡土植物)补助，和计427.12元。对五个首都全民义务植树尽责基地(共青林场、京西林场、八达岭林场、房山基地、大兴基地)进行补助及两个主题尽责基地(通州基地、望和公园)进行补助，和计390.00万元。共计：817.12万。预算执行率99.65%，因招标采购，节约资金2.88万元，执行情况良好。
项目的效益性分析：首都绿化办通过补助月季与乡土植物进社区、进乡村运动，支持和勉励绿化美化花园式社区和首都绿色乡村建设事情，通过对全民义务植树尽责基地进行补助，为全民义务植树运动提供保障，该项目推动了首都全民义务植树运动的广泛深入开展，支持和促进首都2019年全民义务植树运动的顺利进行，推动了首国都乡绿化事业的生长；通过项目的实施，保障了2019年度首都全民义务植树运动顺利完成。对此，各绿化美化建设社区和乡村对各苗圃的供苗服务均体现满意，各义务植树尽责基地也圆满完玉成年义务植树运动，社会各界对首都绿化办的组织运动和服务保障事情体现满意。
(二)评价结论
首都全民义务植树运动补助项目综合得分88.4分，项目综合绩效评定结论为“良好”。
(三)存在问题
1.项目预算体例不够细化
项目预算体例不够细化，对七个义务植树尽责基地的补助资金未做支出明细体例，资金测算历程充实性不足，倒霉于考核项目实际支出与预算的匹配性。
2.绩效资料的收集不完整
实物补助发放环节，各社区乡村对实物验收后，供应商留存签收资料，部门项目单元未留存实物验收资料，验收资料治理有待增强。
3.项目绩效指标设置不够细化
该项目为延续性项目，是首都绿化办年度焦点任务，部门项目单元在申报项目时效益指标设置细化水平不足，数量指标为全市全年各项义务植树运动的总和，倒霉于指导该项目有效实施，倒霉于对该项目数量指标进行评价。
4.项目单元义务植树设施建设尚未完成，导致财政资金结余。
(四)建议
1.建议细化预算体例
建议进一步细化预算，各项支出的支出明细应全面、完整列示，保证预算体例的准确性和完整性。
2.建议增强对绩效资料的收集与留存
建议在项目实施历程中，生存完整的历程资和痕迹资料，为项目实施的完整性提供支撑依据，逐步提高项目精细化治理水平，以便于充实保障财政资金使用的规范性。
3.建设健全项目治理制度。
建议项目单元制定针对该项目的资金治理措施，明确项目资金使用规模，规范资金支出依据，提高财政资金使用的合理性及宁静性。
4.建议增强监视检查，建设日常监视检查机制，对项目进度计划严格审查，尽量制止项目资金结余。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件2
