目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市园林绿化局(简称市园林绿化局)是市政府直属机构，为正局级，加挂首都绿化委员会办公室(简称首都绿化办)牌子。市园林绿化局贯彻落实党中央关于园林绿化事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对园林绿化事情的集中统一领导。主要职责是：
1.卖力本市园林绿化及其生态掩护修复的监视治理。贯彻落实国家关于园林绿化及其生态掩护修复方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关政策、计划、计划、尺度，会同有关部门体例园林绿化专业计划并组织实施。
2.组织本市园林绿化生态掩护修复、城乡绿化美化和植树造林事情。组织实施园林绿化重点生态掩护修复工程，组织、指导公益林的建设、掩护和治理。组织、协和谐指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失事情。拟订防沙治沙计划和建设尺度，监视治理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展森林、湿地、草地和陆生野生动植物资源的动态监测与评价。组织实施林业和湿地生态赔偿事情。
3.卖力本市森林、湿地资源的监视治理。组织体例森林采伐限额并监视执行。卖力林地治理，拟订林地掩护利用计划并组织实施。卖力湿地生态掩护修复事情，拟订湿地掩护计划和相关尺度并组织实施。监视治理湿地的开发利用。组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。
4.组织制定本市园林绿化治理尺度和规范并监视实施。拟订公园、绿地、森林、湿地和种种自然掩护地建设尺度和治理规范，拟订林业工业相关尺度和规范并组织实施。卖力园林绿化重点工程的监视检查事情。卖力市级(含)以上园林绿化建设项目专项资金使用的羁系事情。卖力古树名木掩护治理事情。
5.卖力本市公园的行业治理。组织体例公园生长计划，指导、监视公园建设和治理。卖力公园、绿地资源视察和评估事情。
6.卖力本市陆生野生动植物资源的监视治理。组织开展陆生野生动植物资源视察，拟订及调整重点掩护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复生长、疫源疫病监测，监视治理陆生野生动植物猎捕或收罗、人工繁育或培植、经营利用。
7.卖力监视治理本市种种自然掩护地。拟订种种自然掩护地计划。提出新建、调整种种自然掩护地的审核建议并按法式报批，肩负世界自然遗产申报相关事情，会同有关部门组织申报世界自然与文化双重遗产。卖力生物多样性掩护相关事情。
8.卖力推进本市园林绿化革新相关事情。拟订团体林权制度、国有林场等重大革新意见并组织实施。拟订农村林业生长、维护林业经营者正当权益的政策措施，指导农村林地承包经营事情。开展退耕还林还草事情。
9.研究提出本市林业工业生长的有关政策，拟订相关生长计划。卖力林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用等行业治理。卖力食用林产物质量宁静监视治理相关事情，指导生态扶贫相关事情。
10.组织、指导本市国有林场基本建设和生长。组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建设种质资源库，卖力良种选育推广，治理林木种苗、草种生产经营行为，羁系林木种苗、草种质量。监视治理林业生物种质资源、转基因生物宁静、植物新品种掩护。
11.依法卖力本市园林绿化行政执法事情。卖力森林公安事情，治理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。卖力园林绿化的普法教育和宣传事情。
12.卖力落实本市综合防灾减灾计划相关要求，组织体例森林火灾防治计划和防护尺度并指导实施。指导开展防火巡护、火源治理、防火设施建设、防火宣传教育等事情。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火事情。须要时，可以提请市应急治理局，以本市相关应急指挥机构名义，部署相关防治事情。
13.拟订本市园林绿化科技生长计划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广。卖力园林绿化信息化治理。卖力组织、指导、协调林业碳汇事情。肩负林业应对气候变化方面的事情。卖力园林绿化方面的对外交流与相助。
14.卖力首都全民义务植树运动的宣传发动、组织协调、监视检查和评比表彰事情。组织、协调重大运动的绿化美化及情况部署事情。肩负首都绿化委员会的具体事情。
15.承办市委、市政府交办的其他任务。
16.职能转变。市园林绿化局要切实加大本市生态系统掩护力度，实施生态系统掩护和修复工程，增强森林、湿地、绿地监视治理的统筹协调，鼎力大举推进领土绿化，保障首都生态宁静。加速建设自然掩护地体系，推进种种自然掩护地的清理规范和合并整合，构建统一规范的自然掩护地治理体系。
内设机构包罗办公室、法制处、研究室、联络处、义务植树处、计划生长处、生态掩护修复处、城镇绿化处、森林资源治理处、野生动植物和湿地掩护处、自然掩护地治理处、公园治理处、国有林场和种苗治理处、防治检疫处、行政审批处、工业生长处、林业革新生长处、科技处、应急事情处、计财(审计)处、人事处、机关党委(党建事情处、团委)、机关纪委、工会、离退休干部处。
2019年部门决算共有35家单元，包罗PA视讯市园林绿化局本级、PA视讯市林业事情总站、PA视讯市林业种子苗木治理总站、PA视讯市园林绿化局森林公安局、PA视讯市园林绿化局执法监察大队、PA视讯市林业掩护站、PA视讯市野生动物掩护自然掩护区治理站、PA视讯市水源掩护林试验事情站、PA视讯市林业勘察设计院、PA视讯市园林绿化局干部学校、PA视讯市园林绿化宣传中心、PA视讯市蚕业蜂业治理站、PA视讯市林业基金治理站、PA视讯市园林绿化局后勤服务中心、PA视讯市园林绿化局信息中心、PA视讯市园林绿化局物资供应站、PA视讯市林业碳汇事情办公室、PA视讯市野生动物救护中心、PA视讯市园林绿化局直属森林防火队、PA视讯市园林绿化局离退休干部服务中心、PA视讯市食用林产物质量宁静监视治理事务中心、PA视讯市永定河休闲森林公园治理处、PA视讯市京西林场、PA视讯市大东流苗圃、PA视讯市温泉苗圃、PA视讯市黄垡苗圃、PA视讯市蚕种场、PA视讯市八达岭林场、PA视讯市西山试验林场、PA视讯市十三陵林场、PA视讯市共青林场、PA视讯松山国家级自然掩护区治理处、首都绿色文化碑林治理处、PA视讯市天竺苗圃、PA视讯市园林绿化工程治理事务中心。
(二)人员组成情况
本部门行政体例260人，实有人数232人；事业体例1727人，实有人数1267人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计279,200.43万元，比上年淘汰46,707.85万元，下降14.33%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计211,122.95万元，比上年淘汰64,368.39万元，下降12.47%，其中：财政拨款收入192,392.29万元，占收入合计的91.13%；上级补助收入0万元；事业收入15,285.45万元，占收入合计的7.24%；经营收入0万元；隶属单元上缴收入0万元；其他收入3,445.22万元，占收入合计的1.63%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计232,367.99万元，比上年淘汰11,299.35万元，下降4.63%，其中：基本支出57,268.33万元，占支出合计的24.64%；项目支出175,099.66万元，占支出合计的75.36%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对隶属单元补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计238,470.46万元，比上年淘汰49,080.96万元，下降17.07%。主要原因：2019年副中心相关基本建设项目淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出198,048.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,605.52万元，占本年财政拨款支出1.32%；教育支出135.35万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化旅游体育与传媒支出5,000.21万元，占本年财政拨款支出2.52%；社会保障和就业支出503.56万元，占本年财政拨款支出0.25%；节能环保支出595.92万元，占本年财政拨款支出0.3%；城乡社区支出12,302.66万元，占本年收入的6.21%；农林水支出170,431.08万元，占本年财政拨款支出86.06%；其他支出6,473.71万元，占本年财政拨款支出3.27%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务”(类)2019年度决算2,605.52万元，比2019年年初增加2,040.52万元。其中：
“统计信息事务”(款)2019年决算565.00万元，与2019年年初预算持平。
“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算2,040.52万元，比2019年年初增加2,040.52万元，增加100%，主要原因：2019年部署了PA视讯都市副中心行政办公区智慧园林项目，为发改委部署的基本建设项目。
2.“教育支出”(类)2019年度决算135.35万元，比2019年年初预算淘汰136.40万元，淘汰50.19%。其中：
“进修及培训”(款)2019年度决算135.35万元，比2019年年初预算淘汰136.40万元，淘汰50.19%。主要原因：凭据国家八项划定，淘汰培训等支出。
(3)“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算5,000.21万元，比2019年年初预算增加2,551.52万元，增加104.2%。其中：
“文物”(款)2019年度决算5,000.21万元，比2019年年初预算增加2,551.52万元，增加104.2%，主要原因：年中部署了北法海寺相关项目。
(4)“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算503.56万元，比2019年年初预算增加8.46万元，增加1.7%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2019年度决算503.56万元，比2019年年初预算增加8.46万元，增加1.7%。
(5)“节能环保支出”(类)2019年度决算595.92万元，比2019年年初预算淘汰516.21万元，淘汰46.41%。其中：
“风沙荒原治理”(款)2019年度决算595.92万元，比2019年年初预算淘汰516.21万元，淘汰46.41%。主要原因：京津风沙源治理工程项目调整至下年度实施。
(6)“城乡社区支出”(类)2019年度决算12,302.66万元，比2019年年初预算淘汰4,505.99万元，淘汰26.81%。
“城乡社区公共设施”(款)2019年度决算12,302.66万元，比2019年年初预算淘汰4,505.99万元，淘汰26.81%。主要原因：PA视讯都市副中心行政办公区启动区园林绿化工程项目凭据进度，调整至下年度实施。
(7)“农林水支出”(类)2019年度决算170,431.08万元，比2019年年初预算增加17,783.14万元，增长11.65%。其中：
“农业”(款)2019年度决算11,147.44万元，比2019年年初预算淘汰0.63万元。
“林业和草原”(款)2019年度决算149,304.59万元，比2019年年初预算增加9,191.10万元，增长6.56%。主要原因：增彩延绿科技创新工程、果园有机肥替代化肥试点项目年初纳入财政备选待下达，年中随着项目进展进行部署。
“水利”(款)2019年度决算8,600.00万元，比2019年年初预算增加8,600.00万元，增长100%。主要原因：年中部署了永定河南大荒水生态修复工程基本建设项目。
“普惠金融生长支出”(款)2019年度决算1,379.04万元，比2019年年初预算淘汰7.35万元，淘汰0.53%。
(8)“其他支出”(类)2019年度决算6,473.71万元，比2019年年初预算增长6,473.71万元，增长100%。其中：
“其他支出”(款)2019年度决算6,473.71万元，比2019年年初预算增长6,473.71万元，增长100%。主要原因：年中部署了重大运动经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出19,067.35万元，主要用于以下方面：城乡社区支出19,067.35万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”(类)2019年度决算19,067.35万元，比2019年年初预算增加7,679.58万元，增长67.43%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出”(款)2019年度决算19,067.35万元，比2019年年初预算增加7,679.58万元，增长67.43%。主要原因：年中部署了永定河南大荒水生态修复工程等项目。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出52,151.58万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属3个行政单元、5个参照公务员法治理事业单元、27个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数531.1万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算585.44万元淘汰54.34万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数57.98万元，比2019年年初预算数69.1万元淘汰11.12万元。主要原因：实际因公出国淘汰；2019年因公出国(境)用度主要用于赴美国、阿根廷进行都市森林和可连续森林经营的技术交流；赴英国、荷兰进行花卉园艺工业和种植资源的技术交流；赴德国、希腊进行森林疗养技术交流和加入森林疗养国际聚会会议；赴巴西加入联合国气候变化大会等方面，2019年组织因公出国(境)团组12个、18人次，人均因公出国(境)用度3.22万元。
2.公务接待费。2019年决算数5.26万元，比2019年年初预算数7.13万元淘汰1.87万元。主要原因：淘汰公务接待。2019年公务接待费主要用于园林绿化交流接待。公务接待366批次，公务接待2851人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数467.86万元，比2019年年初预算数509.21万元淘汰41.35万元。其中，公务用车购置费2019年决算数110.14万元，比2019年年初预算数17.45万元增加92.69万元。主要原因：2019年我局车辆更新为年中部署，2019年购置1辆，更新6辆，车均购置费15.73万元。公务用车运行维护费2019年决算数357.72万元，比2019年年初预算数491.76万元淘汰134.04万元，主要原因：按要求压减经费。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油91.26万元，公务用车维修154.8万元，公务用车保险74.94万元，公务用车其他支出36.72万元。2019年公务用车保有量223辆，车均运行维护费1.6万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,233.69万元，比上年淘汰118.21万元，淘汰原因：压减各项公用经费。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额175,805.66万元，其中：政府采购货物支出31,801.30万元，政府采购工程支出111,069.12万元，政府采购服务支出32,935.24万元。授予中小企业条约金额78,768.9万元，占政府采购支出总额的44.80%，其中：授予小微企业条约金额12775.36万元，占政府采购支出总额的7.27%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆321台，7,100.56万元；单元价值50万元以上的通用设备76台(套)，单元价值100万元以上的专用设备20台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算8,762.53万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市园林绿化局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目34个，占部门项目总数的9.83%，涉及金额42,518.19万元。
二、项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
凭据首都综治办关于帮扶事情的总体要求，凭据PA视讯市园林绿化局关于开展综治联系点帮扶事情的实施方案，重点在密云区大城子镇森林防火设施建设上做好帮扶事情，提高密云区大城子镇森林防火综合防控能力，有效淘汰森林火灾的发生，降低森林火灾造成的工业损失，特开展本项目。该项目由PA视讯市园林绿化局森林公安局卖力申报、组织实施。2019年度，该项目申报市级财政资金717.72万元，实际财政批复资金715.66万元，主要内容是：在密云区大城子镇建设森林防火视频监控系统7套，生态林管护员智能治理系统1套，购置森林防火电子语音宣传杆设备22套，以及机柜、KVM、盘算机等设备购置。
(二)评价结论
项目实施对于不中断监测火情、实时发现火灾并快速上报、宣传森林防火知识等具有重要作用，提高了密云区大城子镇森林防火综合防控能力，能有效淘汰森林火灾的发生，降低森林火灾造成的工业损失。经评价，密云区大城子镇森林防火综治帮扶项目综合评价得分83.08分，其中项目决策平均得分11.65分，项目治理平均得分24.63分，项目绩效平均得分46.80分，绩效级别评价结论为“良好”。
(三)存在问题
1.项目后续运维保障情况有待完善
项目包罗大量设备、系统，后续系统运维治理、技术保障等需要制度、财政资金等方面的支持，该部门内容有待进一步完善。
2.项目的效益泛起尚不够充实
项目于2019年12月底完成整体验收，当年项目实施对于有效淘汰森林火灾发生、降低森林火灾造成损失、掩护森林资源宁静等方面的效益情况尚未完全显现。
(四)建议
1.做好系统运维保障，确保运管顺畅
建议项目单元探索对项目实施结果的长效治理机制，从系统运营维护治理制度和流程、技术和资金保障等方面进行统筹计划，落实后期运维主体及资金来源，确保项目系统和设备的运行治理顺畅开展，延长系统及设备使用寿命，确保财政资金效益的充实发挥，以及项目的可连续影响。
2.积累基础数据，辅助指导决策
通过项目系统的应用，对项目实施效益情况进行统计和分析，并逐步将森林、植被变化数据与火灾损失的实际数据载入数据库系统，为政府相关各部门提供森林防火、防护和经济建设的基础数据，通太过析、总结出经验与教训，不停完善防火预案，为制定预防措施、防火物资的合理储蓄、扑火队员的队伍建设等提供可靠的决策支持。
三、项目支出绩效自评表
