目 录

　　第一部门 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2019年度部门决算说明

　　第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2019年度部门绩效评价情况

第一部门 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1.PA视讯市文物局机构设置

　　PA视讯市文物局共设办公室(行政审批服务处)、法制处(科研处)、文物掩护处、老城掩护处、遗产治理处、考古处、博物馆处、文物市场治理处(文博工业治理处)、计划财政处、组织宣传处(人事处、对外联络处)、研究室、宁静守卫处12个内设机构。另设机关党委、机关纪委、工会(团委)、离退休干部处以及PA视讯市文物监察执法队(转隶中)。

　　PA视讯市文物局所属单元28家加入了2019年度部门决算，包罗PA视讯市文物局本级(含本级行政及本级事业)、PA视讯市文物局图书资料中心、PA视讯辽金城垣博物馆、老舍纪念馆、PA视讯文博交流馆、PA视讯市大葆台西汉墓博物馆、PA视讯石刻博物馆、PA视讯市古代钱币展览馆、徐悲鸿纪念馆、PA视讯西山大觉寺治理处、PA视讯市团城演武厅治理处、PA视讯市正阳门治理处、PA视讯市古代修建研究所、PA视讯市文物研究所、首都博物馆、PA视讯市白塔寺治理处、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物局机关服务中心、PA视讯市西周燕都遗址博物馆、PA视讯市文物局信息中心、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯奥运博物馆、PA视讯市文物进出境判定所、PA视讯市文物局宣传教育中心、PA视讯市文物局老干部运动站等。

　　2.PA视讯市文物局的主要职能

　　(1)贯彻落实国家关于文物和博物馆事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订文物和博物馆事业生长计划，并组织实施；卖力推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订文物和博物馆公共资源共享计划并推动实施。

　　(2)卖力本市世界文化遗产和文物掩护单元治理事情，会同有关部门卖力历史文假名城(镇、村)掩护和监视治理事情，研究提出文物掩护单元掩护规模和建设控制地带的意见。

　　(3)指导本市博物馆的业务事情，组织博物馆间的交流与协作，卖力博物馆馆藏文物判定、挂号、借用、调拨和交流的治理事情。

　　(4)卖力本市的考古视察、勘探和掘客事情；会同有关部门研究提出掩护地下文物埋藏区的意见；卖力出土文物的调用。

　　(5)卖力治理本市民间收藏文物及其流通运动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关工业康健生长。

　　(6)卖力本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的治理事情。

　　(7)依法卖力本市文物行政执法事情，组织查处有关文物的违法违章案件；肩负文物和博物馆宁静事情的治理责任。

　　(8)卖力本市文物掩护的宣传事情；组织与国(境)内外的文物交流和展示运动。

　　(9)计划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训事情；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学掩护事情。

　　(10)承办市政府交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例73人，实有人数89人(含PA视讯市文物监察执法队20人及纪检组5人)；事业体例1136人，实有人数848人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计210515.87万元，比上年增加5600.20万元，增长2.73%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计126919.38万元，比上年增加1912.63万元，增长1.53%，其中：财政拨款收入77475.72万元，占收入合计的61.04%；事业收入48441.98万元，占收入合计的38.17%；其他收入1001.68万元，占收入合计的0.79%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计125453.81万元，比上年增加10128.07万元，增长8.78%，其中：基本支出36724.96万元，占支出合计的29.27%；项目支出88728.85万元，占支出合计的70.73%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计79458.90万元，比上年淘汰7331.67万元，下降8.45%。主要原因：上年结转财政拨款结转和结余比2018年有所淘汰。同时贯彻厉行节约，过“紧日子”的目标政策，压缩一般性支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出75592.81万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出51.31万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化旅游体育与传媒支出74834.34万元，占本年财政拨款支出99%；社会保障和就业支出707.16万元，占本年财政拨款支出0.93%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(类)2019年度决算51.31万元，比2019年年初预算淘汰39.89万元，下降43.74%。其中：

　　“进修及培训”(款)2019年度决算51.31万元，比2019年年初预算淘汰39.89万元，下降43.74%。主要原因：贯彻厉行节约目标政策，压缩培训经费支出。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算74834.34万元，比2019年年初预算淘汰19816.32万元，下降20.94%。其中：

　　“文化和旅游”(款)2019年度决算1640.53万元，比2019年年初预算淘汰18359.47万元，下降91.80%。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的目标政策，压减本年首博东馆建设经费支出。

　　“文物”(款)2019年度决算73193.81万元，比2019年年初预算淘汰1456.85万元，下降1.95%。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的目标政策，压缩本年一般性支出。

　　3.“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算707.16万元，比2019年年初预算淘汰48.3万元，下降6.39%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2019年度决算707.16万元，比2019年年初预算淘汰48.3万元，下降6.39%。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的目标政策，压缩本年相关支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门本年度财政拨款无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出35055.66万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、26个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数81.58万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算160.30万元淘汰78.72万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2019年决算数0.194万元，比2019年年初预算数31.83万元淘汰31.636万元。主要原因是贯彻厉行节约，过“紧日子”的目标政策，压缩出国团组及相关支出。本年只加入一个出国团组，出国经费由组团单元肩负，我单元只肩负签证、照相、保险等用度；2019年因公出国(境)用度主要用于外展的出国用度和洽谈展览的出国团组费；2019年组织因公出国(境)团组1个、2人次，人均因公出国(境)用度0.1万元。

　　2.公务接待费。2019年决算数12.13万元，比年初预算数21.23万元淘汰9.1万元，主要原因：严格执行国家“八项划定”，坚持厉行节约开支。2019年公务接待费主要用于文博单元业务交流等接待。公务接待563批次，公务接待2501人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数69.25万元，比2019年年初预算数107.25万元淘汰38万元，其中，公务用车购置费2019年决算数0元，与2019年年初预算0元持平，主要是2019年未部署公务用车更新购置，2019年购置(更新)0辆，车均购置费0元。公务用车运行维护费2019年决算数69.25万元，比2019年年初预算数107.25万元淘汰38万元，主要原因：局属全额拨款单元公务用车革新，上交部门车辆，淘汰了运行用度支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.02万元，公务用车维修32.24万元，公务用车保险15.91万元，公务用车其他支出9.08万元。2019年公务用车保有量64辆，车均运行维护费1.08万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计287.24万元，比上年淘汰68.3万元，淘汰原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的目标政策，压缩本年一般性支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额23175.88万元，其中：政府采购货物支出2213.42万元，政府采购工程支出5809.66万元，政府采购服务支出15152.80万元。授予中小企业条约金额10853.64万元，占政府采购支出总额的46.83%，其中：授予小微企业条约金额3499.70万元，占政府采购支出总额的15.1%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆64台，1497.79万元；单元价值50万元以上的通用设备81台(套)，单元价值100万元以上的专用设备5台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门无此项收支。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2019年本部门政府购置服务决算1075.68万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.文物及历史文假名城掩护资金：指用于支持我市文物掩护事业生长，推进文物合理利用，提升历史名城掩护水平的资金。资金支出规模包罗：PA视讯市行政区划内的各级别不行移动文物(包罗：全国重点文物掩护单元、市级文物掩护单元、区级文物掩护单元以及尚未审定为文物掩护单元的不行移动文物)；凭据有关执法划定或经有关部门确定的重要遗址遗存，古修建，历史文化街区。中国传统乡村，优秀工业遗址以及具有掩护价值的修建等。

第四部门 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市文物局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目97个，占部门项目总数的32.88%，涉及金额22848.56万元，涉及部门、二级单元25个，笼罩了运动、展览、安保、文物掩护等方面的事情内容，基本体现了PA视讯市文物局的主要职能。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额608.1万元，评价得分87.56分；浅易法式评价项目96个，涉及金额22240.46万元，评价得分在90分(含90分)以上的84个，评价得分在75-90分(含75分)以上的12个，评价得分在60-75分(含60分)的0个，评价得分在60分以下的0个。

　　凭据预算绩效治理的相关需求，从评价情况来看，所涉及的项目立项切合部门职责和相关治理划定，个体项目绩效目标填报不够细化、量化，应提高预算绩效治理意识，规范填报项目绩效目标表；项目业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展，后期应进一步完善项目的实施方案；财政治理制度较规范，有效防控了种种财政风险，应更严格地执行资金支出时的审核、审批法式，规范条约治理；产出、效果完成情况较好，应进一步增强绩效资料的收集、整理与分析；通过项目的实施，对所支持的行业领域具有较好的社会效益和可连续影响。

　　二、觉生寺安防系统工程项目绩效评价陈诉

　　觉生寺安防系统工程项目接纳普通法式进行评价，凭据事情部署，PA视讯市文物局、大钟寺古钟博物馆和加入考评的中介机构配合组成评价事情组，设组长1人，副组长1人。绩效评价事情组凭据项目特点，遴选了5名专家(1名财政专家、2名治理专家及2名业务专家)组成评价专家组，于2020年5月18日组织召开了“觉生寺安防系统工程”项目专家评价会。评价会上，专家组就关注的问题、与项目单元进行了充实讨论和相同后，依据评价指标体系对该项目进行了评价打分，并出具了评价意见，形成了该项目的绩效评价专家结论。具体情况如下：

　　(一)评价工具概况

　　大钟寺古钟博物馆原有宁静防范系统于2006年建成并投入使用，已经连续运行了十余年，期间进行了频频局部的升级革新，但系统结构没有改变，系统主要设备并未升级。由于长时间运行，多数设备已经老化，性能也大大降低，无法满足安防事情需要。而且，随着安防科技的生长，大量的新技术、新产物不停涌现，宁静防范的要求也随之提高，原有设备和技术已不能满足当前的使用需求，急需对安防系统做出更新革新。

　　(二)评价结论

　　通过“觉生寺安防系统工程”项目的实施，提高了其宁静防范能力和应急处置能力，为文物宁静和游客人身、工业宁静提供了保障。但该项目实施历程中仍存在一定不足，有待进一步提高。

　　经专家评议，“觉生寺安防系统工程”项目综合得分87.56分，其中项目决策12.76分，项目治理26.30分，项目绩效48.50分。项目绩效评定级别为“良好”。

　　(三)存在问题

　　1.项目前期专家论证事情不够规范，专家论证会共9人参会，其中专家6人，但专家组只有2人签字，专家论证历程不够严谨，论证质料不够完整。

　　2.个体指标设定科学性、合理性有待提高，如：产出数量指标中场馆占地面积(笼罩规模)和系统运行时间是资金保障规模，是产出数量的约束性尺度，不属于项目直接产出。

　　3.条约治理不规范。2019年7月9日与中标单元签订的“觉生寺安防系统工程条约”中未明确约定条约工期的起始时间和完工时间。

　　4.项目单元未针对性制定项目实施方案，仅制定了施工方案，倒霉于项目整体的统筹把控和具体实施。

　　5.项目实施历程中，项目单元未开展服务工具满意度相关事情，缺少服务工具实时、有效的反馈，倒霉于项目的后续革新，服务工具满意度相关事情有待进一步完善。

　　(四)建议

　　1.专家论证是决策法式的重要手段，应进一步增强前期论证事情的规范性，注意论证结果的留存，提高决策法式的科学性、客观性、合理性，为项目开展奠基基础。

　　2.建议项目单元进一步增强项目绩效治理，设定科学合理的绩效目标，细化量化的绩效指标，规范填报项目绩效目标表，建设完整、科学的预算支出绩效评价指标体系。

　　3.进一步增强条约治理，完善条约治理、审批等流程，保障条约约定内容的合理性、完整性，保证项目财政资金使用的科学性、宁静性。

　　4.完善服务工具满意度相关事情，实时获取服务工具有效的反馈，通过汇总分析服务工具满意度结果，促进项目的革新与完善，提高财政资金使用效益。

　　三、项目支出绩效自评表