目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
2018年凭据《中共PA视讯市委 PA视讯市人民政府关于印发<PA视讯市机构革新实施方案>的通知》(京发﹝2018﹞31号)要求，原市新闻出书广电局的新闻出书、影戏治理职责划入市委宣传部，在市新闻出书广电局广播电视治理职责的基础上，组建市广播电视局，作为市政府直属机构，为正局级。主要职责是：
1.贯彻执行国家关于广播电视宣传事情的执法规则、规章和政策，掌握正确的舆论和创作导向。卖力起草本市关于广播电视和信息网络视听节目服务方面的地方性规则草案、政府规章草案，制定相关的政策措施、地方尺度，并组织实施和监视治理。推进广播电视领域的体制机制革新。
2.卖力制定本市广播电视领域事业生长计划，组织实施公共服务重大公益工程和公益运动，扶助农村广播电视建设和生长，指导、羁系广播电视基础设施建设。
3.卖力统筹计划本市广播电视工业生长，制定生长计划、工业政策并组织实施。依法卖力广播电视统计事情。
4.卖力监视治理本市广播电视机构和业务，实施依法设定的行政许可并肩负相应责任，卖力市场经营运动监视治理的相关事情，卖力对境外卫星电视节目接收的羁系。
5.指导电视剧行业生长和电视剧创作生产。卖力对网络视听节目、广播电视节目进行羁系，审查其内容和质量。指导羁系广播电视广告播放。
6.卖力推进本市广播电视与新媒体新技术新业态融合生长，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
7.组织拟订本市广播电视科技生长计划、政策和行业技术尺度，并组织实施和监视检查。卖力对广播电视节目传输笼罩、监测和宁静播出进行羁系，推进应急广播建设。
8.卖力本市广播电视节目的进口、收录治理。卖力广播电视领域对外及对港澳台的交流与相助，组织推动广播电视领域“走出去”事情。
9.依法对本市广播电视行业的宁静事情肩负治理责任，对以市广电局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
10.指导本市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
市广电局内设机构12个处室，另设机关党委、机关纪委和工会，纪检、监察机构按有关划定派驻。2019年决算暂有二级预算事业单元11个。即：PA视讯市广播影戏电视局后勤服务中心、PA视讯市广播电视监测中心、PA视讯市广播影戏电视局信息中心、PA视讯音像资料馆、PA视讯市广播影视作品审查中心、PA视讯市新闻出书局信息中心、PA视讯版权掩护中心、PA视讯盘算机软件挂号中心、PA视讯市新闻出书局出书物判定中心、PA视讯市新闻出书局老干部服务中心、PA视讯市新闻出书研究中心。
(二)人员组成情况
本部门行政体例131人，实有人数126人；事业体例170人，实有人数141人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计62,046.10万元，比上年淘汰61,035.41万元，下降49.58%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计54439.24万元，比上年淘汰61,342.27万元，下降52.98%，其中：财政拨款收入52079.71万元，占收入合计的95.67%；其他收入2,359.53万元，占收入合计的4.33%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计54,213.23万元，比上年淘汰57,346.52万元，下降51.40%，其中：基本支出11,023.19万元，占支出合计的20.33%；项目支出43,190.03万元，占支出合计的79.67%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计53,593.16万元，比上年淘汰61,640.68万元，下降53.49%。主要原因：凭据PA视讯市机构革新方案，原PA视讯市新闻出书广电局的新闻出书、影戏治理职责划入市委宣传部，相关项目经费随之划转。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出52,174.25万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出15.05万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出51581.12万元，占本年财政拨款支出98.86%；社会保障和就业支出509.82万元，占本年财政拨款支出0.98%；城乡社区支出68.26万元，占本年财政拨款支出0.13%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2019年度决算15.05万元，比2019年年初预算淘汰32.26万元，下降68.19%。其中：
“进修及培训”2019年度决算15.05万元，比2019年年初预算淘汰32.26万元，下降68.19%。主要原因：压缩行业培训的次数和规模。
2、“文化旅游体育与传媒支出”2019年度决算51,581.12万元，比2019年年初预算淘汰3,170.78万元，下降5.79%。其中：
“新闻出书影戏”2019年度决算2,822.90万元，比2019年年初预算淘汰657.25万元，下降18.88%。主要原因：事情任务的调整。
“广播电视”2019年度决算47,313.04万元，比2019年年初预算淘汰2,198.97万元，下降4.44%。主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，继续严格控制和压减一般性支出，年中核减一般性支出。
“其他文化体育与传媒支出”2019年度决算1,445.18万元，比2019年年初预算淘汰314.56万元，下降17.87%。主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，继续严格控制支出。
3、“社会保障和就业支出”2019年度决算509.82万元，比2019年年初预算淘汰22.31万元，下降4.19%。其中：
“行政事业单元离退休”2019年度决算509.82万元，比2019年年初预算淘汰22.31万元，下降4.19%。主要原因：严格控制和压减支出。
4、“城乡社区支出”2019年度决算68.26万元，与2019年年初预算持平。其中：
“城乡社区公共设施”2019年度决算68.26万元，与2019年年初预算持平。主要原因：凭据年初预算执行，无增减变化。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年本部门无此项收支。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出11,022.94万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、11个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数99.62万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算169.84万元淘汰70.22万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数68.15万元，比2019年年初预算数102.4万元淘汰34.25万元。主要原因：我局严格控制出国任务；2019年因公出国(境)用度主要用于加入国际广播电视展、国际广播大会和境外行业业务交流相助等方面，如荷兰国际广播大会展、PA视讯优秀影视剧外洋展播季、美国广播电视展NAB等方面，2019年组织因公出国(境)团组8个、17人次，人均因公出国(境)用度4.01万元。
2.公务接待费。2019年决算数3.86万元，比2019年年初预算数10.06万元淘汰6.2万元。主要原因：贯彻厉行节约要求，严格控制公务接待支出。2019年公务接待费主要用于外聘专家接待和外省市行业治理部门调研，如开展广播电视作品审读、行业事情部署及宣传系统老干部宣讲会等。公务接待82批次，公务接待1,694人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数27.62万元，比2019年年初预算数57.38万元淘汰29.76万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。主要原因：无购置(更新)车辆，2019年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数27.62万元，比2019年年初预算数57.38万元淘汰29.76万元，主要原因：我局严格控制公务用车使用，尽量淘汰用度开支。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.9万元，公务用车维修14.51万元，公务用车保险7.83万元，公务用车其他支出4.38万元。2019年公务用车保有量22辆，车均运行维护费1.26万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1318.45万元，比上年淘汰151.57万元，淘汰原因：厉行节约，降低成本。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额13866.78万元，其中：政府采购货物支出416.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出13450.3万元。授予中小企业条约金额11277.97万元，占政府采购支出总额的81.33%，其中：授予小微企业条约金额4961.92万元，占政府采购支出总额的35.78%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆22台，576.96万元；单元价值50万元以上的通用设备107台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门无此项收支。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算19262.92万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.PA视讯广播电视网络视听生长基金：是指在市委市政府和市委宣传部的领导下，由PA视讯市广播电视局提倡设立，旨在繁荣PA视讯市广播电视网络视听精品创作，推进PA视讯市广播电视网络视听事业康健生长的公益性、政策性基金。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市广播电视局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的9.6%，涉及金额29,421.61万元，占部门项目总金额的58.85%。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额3,486.80万元，评价得分87.50分；浅易法式评价项目11个，涉及金额25,934.81万元，评价得分在90分(含90分)以上的5个，评价得分在75-90分(含75分)以上的6个。从评价情况来看，所涉及的项目立项切合部门职责和相关治理划定，财政治理制度较规范，能够有效防控种种财政风险，项目业务监控有效性、项目产出效果及完成度较好，通过项目的实施，对所支持的行业领域具有较好的社会效益，综合绩效评定为“良好”。
二、项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
2019年度PA视讯市提升广播影视业国际流传力奖励扶持专项资金项目的内容是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进国际流传能力建设，讲好中国故事、PA视讯故事，展现真实、立体、全面的首都形象，提高PA视讯市文化软实力，通过奖励扶持对外流传译制项目、优秀版权输出项目及广播电视和网络视听国际平台建设项目，吸引调动PA视讯广播电视和网络视听行业越发积极地加入对外流传，更好地服务于全国文化中心和国际交往中心建设，提高PA视讯广播电视和网络视听业的国际化水平。
(二)评价结论
通过“PA视讯市提升广播影视业国际流传力奖励扶持专项资金”项目的实施，提升了PA视讯市广播影视行业外洋市场盈利的能力，推动了PA视讯市广播影视节目进入外洋主流媒体。该项目在决策、治理和绩效三方面存在某些不足，有待进一步提高。
经专家评议，“PA视讯市提升广播影视业国际流传力奖励扶持专项资金”项目整体综合得分87.50分，其中项目决策14.34分，项目治理25.52分，项目绩效47.64分。项目绩效评定级别为“良好”。
(三)存在问题
1.项目的绩效指标设置不够明确。
2.项目相关治理措施落实不够严谨。
3.项目绩效目标发生变化未实时调整，绩效结果归集不够完善。
4.项目整体实施方案不够细化。
5.服务工具满意度视察不够规范。
(四)建议
1.进一步增强项目绩效治理，建设完整、科学的绩效指标体系。
2.不停完善项目治理制度，防范治理风险。
3.不停提高项目治理的精细化水平。
4.进一步完善项目实施方案，提高项目实施方案的可操作性。
5.重视满意度视察与反馈的结果运用。
三、项目支出绩效自评表
