目 录

　　第一部门 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2019年度部门决算说明

　　第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2019年度部门绩效评价情况

第一部门 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》设立PA视讯市退役军人事务局(简称市退役军人局)。市退役军人局预算单元包罗PA视讯市退役军人事务局(本级)和PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心(原PA视讯市人民政府军队离休退休干部安置办公室)、PA视讯市军队转业干部培训中心、PA视讯市军供站3个直属事业单元，以及PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心下设13个军队离休退休干部休养所和1个PA视讯市离休退休干部运动中心。市退役军人局机关本级内设办公室、政策规则处、思想政治和权益维护处等12个处室及军转安置服务中心、退役军人服务中心等2个非独立核算事业单元。

　　部门机构职责：

　　卖力拟订本市退役军人思想政治、治理保障等事情计划和政策措施并组织实施；卖力本市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置事情和自主择业、就业退役军人服务治理事情；卖力本市退役军人教育培训事情；组织落实本市伤病残退役军人服务治理和抚恤事情；肩负全市拥军优属事情；卖力本市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓治理维护、纪念运动等事情。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计854667.19万元。市退役军人局为机构革新新建设单元，无对比2018年数据。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计795038.29万元，其中：财政拨款收入401326.73万元，占收入合计的50.48%；事业收入558.78万元，占收入合计的0.07%；其他收入393152.78万元，占收入合计的49.45%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计705592.95万元，其中：基本支出272371.15万元，占支出合计的38.60%；项目支出432926.17万元，占支出合计的61.36%；经营支出295.63万元，占支出合计的0.04%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计412414.00万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出400262.47万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出11.35万元，占本年财政拨款支出0.003%；教育支出352.94万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出398362.32万元，占本年财政拨款支出99.52%；卫生康健支出1535.86万元，占本年财政拨款支出0.38%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”(类)2019年度决算11.35万元，其中：

　　“其他人力资源事务支出”(款，下同)2019年度决算11.35万元。

　　2.“教育支出”(类)2019年度决算352.94万元，其中：

　　“进修及培训”(款)2019年度决算352.94万元。

　　3.“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算398362.32万元，其中：

　　“民政治理事务”(款)2019年度决算0.55万元；

　　“行政事业单元离退休”(款)2019年度决算2240.81万元；

　　“抚恤”(款)2019年度决算128.11万元；

　　“退役安置”(款)2019年度决算383295.60万元；

　　“退役军人治理事务”(款)2019年度决算12697.24万元。

　　4.“卫生康健支出”(类)2019年度决算1535.86万元，其中：

　　“行政事业单元医疗”(款)2019年度决算1535.86万元。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出271546.88万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、15个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数174.46万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算340.77万元淘汰166.31万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2019年决算数12.38万元，比2019年年初预算数8万元增加4.38万元。主要是凭据PA视讯市机构革新方案，经费随职能、人员划转的原则，年度预算执行中由市民政局划转因公出国(境)经费10万元至我局，我局全年因公出国(境)预算调整为18万元；2019年因公出国(境)用度主要用于随退役军人事务部执行第二届中国青年干部代表团赴朝鲜祭扫交流任务和赴往美国执行军人公墓计划建设治理培训任务等方面，2019年加入退役军人事务部因公出国(境)团组2个、3人次，人均因公出国(境)用度4.13万元。

　　2.公务接待费。2019年决算数0.52万元，比2019年年初预算数6.73万元淘汰6.21万元，主要是认真落实中央八项划定要求，在公务接待事项中严格落实廉洁自律和厉行节约相关划定，接待用餐均在食堂用事情餐，进一步压缩公务接待支出。2019年公务接待费主要用于业务交流和调研指导事情等方面。公务接待9批次，公务接待118人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数161.56万元，比2019年年初预算数326.04万元淘汰164.48万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数0.00万元一致。公务用车运行维护费2019年决算数161.56万元，比2019年年初预算数326.04万元淘汰164.48万元，主要是凭据厉行节约的有关要求，严格控制公务用车运行维护费支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油36.17万元，公务用车维修64.05万元，公务用车保险35.27万元，公务用车其他支出26.07万元。2019年公务用车保有量139辆，车均运行维护费1.16万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1271.74万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额7149.44万元，其中：政府采购货物支出4011.74万元，政府采购工程支出159.92万元，政府采购服务支出2977.78万元。授予中小企业条约金额3431.73万元，占政府采购支出总额的48.00%，其中：授予小微企业条约金额2530.70万元，占政府采购支出总额的35.40%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆171台，4031.17万元；单元价值50万元以上的通用设备9台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项收支。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2019年本部门政府购置服务决算3277.91万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2019年，PA视讯市退役军人事务局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目65个，占部门预算项目总数的30.37%，涉及金额188743.89万元。凭据自行开展绩效评价事情的要求，我局对其中1个重点项目开展了普通法式绩效评价，64个项目开展了浅易法式的绩效评价。其中，普通法式评价项目涉及金额1000.00万元，评价得分95.23分。浅易法式评价64个项目中评价结果在90分以上(优秀)、能够按事情计划正常启动并告竣预期指标的项目28个，占项目总数的43.75%；评价结果在75-90分(良好)、基本能够按正常事情计划启动，基本告竣预期指标的项目34个，占项目总数的53.13%；2个项目受政策因素影响项目未实施预算已核减。上述项目立项基本切合部门职责和相关治理划定，绩效目标基本合理；项目业务治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的内部控制措施和手段，有效防控种种财政风险；项目任务完成质量较高。

　　二、2019年市局机关实事拥军项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　为进一步做好首都双拥共建事情，解决好军队革新中需要地方政府资助解决的问题及队伍官兵面临的现实困难，更好地服务国防和军队建设，加鼎力大举度为队伍办实事、解难事、做好事，不停密切军政军民关系。PA视讯市退役军人事务局“2019年市局机关实事拥军项目”，项目预算批复金额1000.00万元，实际执行金额922.76万元。其中慰问驻京队伍购置饮料12972箱，金额99.96万元；为当年本市入伍的义务兵眷属投保医疗增补险和综合意外险12242份，金额800.00万元；组织送培训进军营，为5123名现役士兵提供职业技术培训，提升现役士兵退伍后就业创业能力，金额22.80万元。

　　(二)评价结论

　　2019年市局机关实事拥军项目委托会计师事务所组织实施绩效评价，绩效评级总体得分95.23分，其中项目决策14.38分，项目治理29分，项目绩效51.85分，项目综合绩效评定结果为“优秀”。

　　(三)存在问题

　　1.项目资金执行率低于预算95%，部门支出内容未按计划完成；2.产出数量指标不细化，个体绩效目标细化水平不足；3.产出质量设定不明确，目标设定不详细；4.执行进度未按计划完成，实际执行进度与预算进度有差异；5.服务工具满意度指标设置不合理，没有针对差异群体的满意度视察。

　　(四)建议

　　1.进一步提高绩效目标及指标填报质量，体例明确、细化、量化的绩效目标；2.强化项目绩效跟踪治理，督促项目执行单元按计划推进项目执行，完成项目既定目标；3.增强服务工具满意度视察，结合服务工具需求进一步完善以后预算年度项目服务内容。

　　三、项目支出绩效自评表