目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件1
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
市文化和旅游局凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》设立，是政府组成部门。机关设置处室22个，具体为：办公室、研究室、法制处、行政审批处、工业生长处、艺术处、公共服务处、非物质文化遗产处、资源开发处、对外交流与相助处(港澳台事务办公室)、区域相助处、大型运动处、行业治理处、科技教育处、宁静与应急处(沐日办)、宣传处、财政审计处、人事处、机关党委(党建事情处)、机关纪委、工会、离退休干部处；所属22个预算单元，具体为：PA视讯市文化和旅游局本级、PA视讯市旅游执法大队、PA视讯市世界旅游都市生长中心、PA视讯市旅行社服务质量监视治理所、PA视讯市旅游人才生长中心、PA视讯市旅游咨询服务中心、PA视讯市旅游生长委员会信息中心(PA视讯市旅游运行监测中心)、PA视讯市旅游生长委员会离退休人员服务中心、首都图书馆、PA视讯画院、PA视讯市文化局机关事务治理服务中心、PA视讯文化艺术运动中心、PA视讯非物质文化遗产掩护中心、PA视讯市文化局资产羁系事务中心、PA视讯市外洋文化交流中心、PA视讯京剧院、北方昆曲剧院、PA视讯交响乐团、PA视讯戏曲艺术职业学院、PA视讯市杂技学校、旅游杂志社、PA视讯旅游大厦治理处。
主要职责：
1.贯彻落实国家文化和旅游事情执法规则、规章和政策。研究拟订本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性规则草案、政府规章草案，依法监视检查执行情况。
2.统筹计划本市文化事业、文化工业和旅游业生长，拟订生长计划并组织实施，推进文化和旅游融合生长，推进文化和旅游体制机制革新。
3.治理本市重大文化运动，指导重点及下层文化设施建设和旅游设施建设，加入国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广运动，组织本市旅游对外宣传和推广运动，促进文化工业和旅游业对外相助和市场推广，卖力制定本市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、治理本市文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义焦点价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种生长。
5.卖力本市公共文化事业生长，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务尺度化、均等化。
6.指导、推进本市文化和旅游科技创新生长，推进文化和旅游业信息化、尺度化建设。
7.卖力本市非物质文化遗产掩护、生存，推动非物质文化遗产的掩护、传承、流传和生长。
8.统筹计划本市文化工业和旅游业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、掩护和利用事情，促进文化工业和旅游业生长。
9.指导本市文化和旅游市场生长，卖力对文化和旅游市场经营进行行业羁系，推进文化和旅游业信用体系建设，依规则范文化和旅游市场。
10.协助市委宣传部门指导本市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出书、广播电视、影戏、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
11.指导、治理本市文化和旅游对外及对港澳台交流、相助和宣传、推广事情，卖力组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流运动。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市文化和旅游局部门行政体例206人，实有225人；事业体例2417人(不含经营类事业单元)，实有1858人(不含经营类事业单元)。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计326,666.85万元，比上年增加105,672.81万元，增长47.82%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计304,568.25万元，比上年增加105,815.84万元，增长53.24%，其中：财政拨款收入289,891.35万元，占收入合计的95.18%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入11,106.62万元，占收入合计的3.65%；经营收入921.38万元，占收入合计的0.30%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入2,648.90万元，占收入合计的0.87%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计288,275.27万元，比上年增加103,699.62万元，增长56.18%，其中：基本支出83,103.01万元，占支出合计的28.83%；项目支出204,415.90万元，占支出合计的70.91%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出756.36万元，占支出合计的0.26%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计295,577.78万元，比上年增加110,428.67万元，增长59.64%。主要原因：2019年为市文化和旅游两局合并第一个完整预算年度，机构革新，职能调整，同时适逢文化旅游重大运动项目部署大幅增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出273,062.22万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出388.29万元，占本年财政拨款支出0.14%；文化旅游体育与传媒支出222,184.63万元，占本年财政拨款支出81.37%；社会保障和就业支出1,140.72万元，占本年财政拨款支出0.42%；卫生康健支出153.45万元，占本年财政拨款支出0.06%；城乡社区支出57.49万元，占本年财政拨款支出0.02%；其他支出49,137.64万元，占本年财政拨款支出17.99%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2019年度决算388.29万元，比2019年年初预算淘汰627.77万元，下降61.78%。其中：
“进修及培训”(款，下同)2019年度决算388.29万元，比2019年年初预算年初预算淘汰627.77万元，下降61.78%。主要原因：凭据厉行勤俭节约、阻挡浪费的有关划定，充实利用单元内部资源开展培训，严格控制种种外部培训支出。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算222,184.63万元，比2019年年初预算淘汰3,262.88万元，下降1.45%。其中：
“文化和旅游”(款)2019年度决算220,354.32万元，比2019年年初预算淘汰3,247.79万元，下降1.45%。主要原因：落实中央及PA视讯市压缩一般性支出的有关要求，压缩了一般性支出。
“其他文化体育与传媒支出”(款)2019年度决算1,830.31万元，比2019年年初预算淘汰15.09万元，下降0.82%。主要原因：首都图书馆革新工程、PA视讯文化艺术运动中心中央补助文化共享工程和公共电子阅览室人员培训与服务推广项目等项目资金评审审减发生的结余。
3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算1,140.72万元，比2019年年初预算淘汰52.79万元，下降4.42%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2019年度决算1,140.72万元，比2019年年初预算淘汰52.79万元，下降4.42%。主要原因：落实人力社保局有关政策，调减有关社保用度支出。
4、“卫生康健支出”(类)2019年度决算153.45万元，比2019年年初预算淘汰26.23万元，下降45.63%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2019年度决算151.85万元，比2019年年初预算淘汰25.83万元，下降14.54%。主要原因：凭据实际缴纳医保费列支。
“其他卫生康健支出”(款)2019年度决算1.60万元，比2019年年初预算淘汰0.40万元，下降20.00%。主要原因：凭据实际缴纳大病统筹保险经费列支。
5、“城乡社区支出”(类)2019年度决算57.49万元，与2019年年初预算一致，无增减变换。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2019年度决算57.49万元，与2019年年初预算一致，无增减变换。主要用于PA视讯画院改扩建支出。
6、“其他支出”(类)2019年度决算49,137.64万元，比2019年年初预算增加49,137.64万元，增长100.00%。其中：
“其他支出”(款)2019年度决算49,137.64万元，比2019年年初预算增加49,137.64万元，增长100.00%。主要原因：承办多项临时重大文体运动增加组办支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出600.00万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出600.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”(类，下同)2019年度决算600.00万元，与2019年年初预算一致，无增减变换。其中：
“旅游生长基金支出”(款，下同)2019年度决算600.00万元，与2019年年初预算一致，无增减变换。主要用于使用旅游生长基金补助地方项目支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出76,193.61万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、20个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数584.51万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算753.26万元淘汰168.75万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数425.05万元，比2019年年初预算数498.22万元淘汰73.17万元。主要原因：凭据厉行勤俭节约、阻挡浪费的有关划定，严格控制种种出国用度支出。；2019年因公出国(境)用度主要用于至外洋推广“魅力PA视讯”等系列运动、赴芬兰、爱沙尼亚、冰岛、希腊开展“欢喜春节”运动等用度。2019年组织因公出国(境)团组38个、140人次，人均因公出国(境)用度3.04万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.21万元，比2019年年初预算数17.64万元淘汰17.43万元。主要原因：凭据中央八项划定及党政机关厉行节约转变事情作风的事情要求严格控制压缩公务接待事项。2019年公务接待费主要用于首都图书馆举办读者运动的专家接待用度。公务接待4批次，公务接待29人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数159.25万元，比2019年年初预算数237.40万元淘汰78.15万元。其中，公务用车购置费2019年决算数24.08万元，比2019年年初预算数25.59万元淘汰1.51万元。主要原因：购置车辆时的车价比预算申报时的价钱降低，2019年购置(更新)1辆，车均购置费24.08万元。公务用车运行维护费2019年决算数135.17万元，比2019年年初预算数211.81万元淘汰76.64万元，主要原因：落实公车革新事情淘汰公车使用。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油36.97万元，公务用车维修57.17万元，公务用车保险24.00万元，公务用车其他支出17.03万元。2019年公务用车保有量112辆，车均运行维护费1.21万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,107.84万元，比上年淘汰52.38万元，淘汰原因：凭据党政机关厉行节约的要求，有效降低行政运行成本。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额55,542.91万元，其中：政府采购货物支出8,070.38万元，政府采购工程支出2,843.29万元，政府采购服务支出44,629.24万元。授予中小企业条约金额39,663.26万元，占政府采购支出总额的71.41%，其中：授予小微企业条约金额17,375.99万元，占政府采购支出总额的31.28%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆125台，共2,941.69万元；单元价值50万元以上的通用设备81台(套)，单元价值100万元以上的专用设备29台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算45,581.33万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市文化和旅游局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目165个，占部门项目总数的36.11%，涉及金额82,474.079443万元。从评价情况来看，项目立项切合部门职责，绩效目标比力合理，业务治理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，能够有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对PA视讯市文化旅游行业起到了较好的支撑和刊行动用，社会效益显著。
二、项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
为营造欢喜、喜庆、祥和、浓郁的节日气氛，让宽大市民渡过一个轻松愉快的春节，将文化惠民政策落到实处，凭据市委市政府部署和部署，2019年在总结2016年、2017年、2018年运动乐成举办经验的基础上，继续接纳政府购置服务的方式，组织实施了“2019年文化惠民逛庙会 欢欢喜喜过大年——PA视讯市人民政府向首都市民发放30万张春节庙会门票”运动。在庙会开始前开展了春节庙会门票发放的流传推广事情，有效扩大了运动的知晓度和影响力；在运动历程中共发放了12家庙会、合计30万张门票；在换票和庙会运动期间，向市民开展两项视察，搜集了市民对赠票运动和春节庙会运动的意见和建议。
(二)评价结论
绩效评价事情组凭据项目实施情况，经专家综合评价，2019年春节庙会门票发放及流传推广项目绩效评价综合得分90.08分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
项目决策指标，满分15分，评定得分为12.68分。项目的绩效目标明确，项目决策依据充实，决策法式规范，资料完备。但是绩效目标设置不够合理，效益指标不够量化。
项目治理指标，满分30分，评价得分为27.14分。在资金到位和治理方面，财政资金足额实时到位，财政治理制度较为健全。在项目实施方面，组织机构较健全，职责分工明确，治理制度较完善。但该项目顶层设计仍有待进一步增强，项目实施方案部门内容需进一步细化。
项目绩效指标，满分55分，评价得分为50.26分。项目产出基本到达了预期目标，且项目完成质量较好，有效扩大了庙会运动的知晓度和影响力。
(三)存在问题
1.项目顶层设计有待增强
该项目顶层设计仍有待进一步增强，该项目已经实施四年，项目立项初衷和实施定位是否能适应当前形势生长变化要求，是否能满足民众日益增长的现实需求，需要对生长偏向、计划目标及实现路径进行进一步的论证分析。
2.项目可行性陈诉、项目实施方案内容有待进一步细化
可行性陈诉内容需进一步细化。可行性陈诉中对于本市庙会总体数量、漫衍情况、每年游客总量等数据的具体量化分析有待增强，倒霉于庙会投放门票张数、投放所在的漫衍设定。
项目治理实施方案需进一步细化，主要为实施方案中缺少对委托方的羁系手段和措施、项目验收等要素，对项目执行历程的指导和约束不够。
3.项目绩效目标设置可进一步完善
项目绩效目标设置可进一步完善。如项目质量指标包罗“吸引加入庙会的群众不少于264万人次”，将全部游园人数设置为该项目质量指标合理性不足，可考虑增长率等指标。效益指标为定性描述，缺少量化可权衡内容，应进一步增加效益指标的量化描述。
(四)建议
1.完善项目实施方案制定，完善顶层设计计划
建议对项目的生长偏向、计划目标进行分析，充实分析现今PA视讯庙会市场的情况，通太过析明确项目的现实需求，完善顶层设计计划，以指导PA视讯市该项目的有序实施。进一步增强年度项目前期的可行性分析，制定完整的年度项目实施方案，依据该项目特点制定项目治理制度，增强项目实施的计划性。
2.完善绩效目标设置
建议强化项目的绩效治理，合理制定项目绩效目标，绩效目标的各项指标应与年度项目内容相匹配，在年度项目实施中以绩效目标为导向对项目进行目标治理。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件2
