目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市商务局职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》(京办字〔2019〕44号)，PA视讯市商务局(简称市商务局)是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市人民政府口岸办公室(简称市政府口岸办)牌子。PA视讯市商务局设办公室、计划建设处、流通生长处等31个内设机构，并设有机关党委、机关纪委、工会和离退休干部处。
除市商务局本级外，纳入市商务局2019年度部门决算的另有11家所属二级预算单元，具体是：PA视讯市国际服务贸易事务中心、PA视讯市商务执法监察大队(由于2019年年中机构革新，该单元已划转至PA视讯市市场监视治理局，仅2019年决算仍纳入市商务局部门决算)、PA视讯市商务局机关后勤服务中心、PA视讯市商务局离退休干部运动中心、PA视讯市商务局信息中心、PA视讯市商务局行政事务服务中心、PA视讯市商务局教育中心、PA视讯市商务局应急储蓄保障中心、PA视讯市商务举报投诉中心、PA视讯市流通经济研究中心及世界贸易网点联盟PA视讯中心。
(二)部门主要职责
1.起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，研究内外贸易、外商投资、对外经济相助和口岸事情的生长战略，提出中恒久生长计划及年度计划并组织实施。
2。卖力推进本市流通工业结构调整，指导流通企业革新，促进商贸服务业和社区商业生长，提出促进商贸中小企业生长的政策建议，推动流通尺度化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的生长。
3.促进本市城乡市场生长，会同有关部门组织体例本市商品流通和生活性服务业(不含住宿业)重点设施的结构计划并组织实施。协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头卖力生活性服务业品质提升事情及相关行业生长促进事情。
4.会同有关部门卖力本市消费促进事情，研究制定促消费政策措施并组织实施，指导市有关部门、各区开展促消费事情。监测消费市场和批发业运行情况。
5.肩负牵头协调本市整顿和规范流通秩序事情的责任。提出提升商业服务质量和规范流通秩序的政策建议。加入推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，凭据有关划定对特殊流通行业进行监视治理。
6.肩负组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通治理的责任。卖力建设健全生活必须品市场供应应急治理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，视察分析商品价钱信息，进行预测预警和信息引导，按分工卖力重要消费品储蓄治理和市场调控事情。凭据有关划定对制品油流通进行监视治理。组织落实中央及本市重大聚会会议运动的商品供应和相关服务保障事情。
7.统筹推进本市商务服务业生长，会同有关部门拟订商务服务业生长计划、政策并组织实施。会同有关部门组织体例本市物流配送重点设施结构计划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的计划和建设。卖力推进会展业生长，会同有关部门拟订会展业生长计划、政策、尺度并组织实施。
8.卖力本市货物进出口相关治理事情，拟订促进外贸生长计划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外贸运行情况。贯彻落实国家相关支持政策措施。卖力进出口企业经营资格存案、进出口许可证签发等行政治理事情。监视和协调本市机电产物的国际招标投标运动。卖力海关特殊羁系区域、保税羁系场所的相关行业指导事情。指导开发区外贸、外商投资和对外经济相助事情。
9.卖力本市技术贸易事情，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及勉励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易尺度化事情，依法监视技术引进、设备进口、国家限制出口技术的事情，依法发表两用物项和技术进出口许可证。
10.牵头拟订本市服务贸易生长计划并开展相关事情，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包生长的政策措施并组织实施，推动服务贸易公共服务平台建设。会同有关方面拟订促进对外文化贸易生长的计划、政策并组织实施，卖力对外文化贸易统计分析等事情。
11.协助肩负本市与对外贸易有关的知识产权掩护事情。卖力涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调事情。协助肩负本市进出口公正贸易、工业损害视察及工业宁静应对事情。
12.卖力本市外商投资相关治理及投资促进事情，拟订外商投资及投资促进政策并组织实施，依法卖力外商投资企业设立、变换以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批事情，依法监视检查外商投资企业执行有关执法规则规章、条约章程的情况并协调整决有关问题，指导本市外商投资企业存案事情。增强与港澳台地域的经济相助交流。
13.卖力本市对外经济相助事情，研究提出对外经济相助生长的政策措施，卖力与外洋多双边经济、技术援助的有关事情，依法治理和监视对外投资、对外承包工程、对外劳务相助等，卖力牵头外派劳务人员的权益掩护事情，按权限依法批准对外劳务相助经营资格。
14.卖力依法指导、协调商务领域宁静生产治理事情，指导督促商务领域重点单元贯彻落实有关宁静执法规则，配合有关部门对违反有关宁静执法规则的行为进行查处，并肩负相应的治理责任。依法对本市制品油流通等方面的宁静事情肩负相应的治理责任。
15.起草本市关于口岸事情方面的地方性规则草案、政府规章草案。研究提出口岸生长计划及政策措施并组织实施。卖力口岸综合协调治理和通关便利化事情。卖力拟订本市电子口岸建设计划并组织实施。组织实施PA视讯国际贸易“单一窗口”事情。卖力京津冀口岸协同生长相关事情。组织协调首都机园地域精神文明建设和社会治安综合治理、食品药品宁静等事情。
16.卖力本市商业服务业人才事情的宏观治理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养事情。
17.治理市粮食和储蓄局。
18.完成市委、市政府交办的其他事项。
(三)人员组成情况
PA视讯市商务局部门行政体例238人，实有在编215人；事业体例511人，实有在编412人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)43人。离退休人员501人，其中：离休13人，退休488人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计328283.35万元，比上年增加27018.66万元，增长8.97%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计298611.59万元，比上年增加22861.8万元，增长8.29%，其中：财政拨款收入292758.33万元，占收入合计的98.04%；事业收入833.24万元，占收入合计的0.28%；经营收入4521.21万元，占收入合计的1.51%；其他收入498.81万元，占收入合计的0.17%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计291941.18万元，比上年增加21760.95万元，增长8.05%，其中：基本支出25619.29万元，占支出合计的8.78%；项目支出261800.68万元，占支出合计的89.68%；经营支出4521.21万元，占支出合计的1.54%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支决算数总计317757.6万元，比上年增加27097.32万元，增长9.32%。主要原因：2019年使用中央财政外经贸生长资金较2018年有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出285504.52万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出19984.97万元，占本年财政拨款支出7%；教育支出7035.04万元，占本年财政拨款支出2.46%；文化旅游体育与传媒支出1781万元，占本年财政拨款支出0.62%；社会保障与就业支出1671.65万元，占本年财政拨款支出0.59%；医疗卫生与计划生育支出1064.45万元，占本年财政拨款支出0.37%；城乡社区支出支出111.84万元，占本年财政拨款支出0.04%；资源勘探信息等支出7816.6万元，占本年财政拨款支出2.74%；商业服务业等支出246038.97万元，占本年财政拨款支出86.18%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2019年度决算19984.97万元，比2019年年初预算增加2208.21万元，增长9.2%。
其中：
“商贸事务”(款)2019年度决算19367.57万元，比2019年年初预算增加1590.81万元，增长8.95%。主要原因：落实我市机关事业单元职工“人为结构调整”政策，局机关及所属二级单元(不含教育中心)人员经费有所增加。
“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算617.4万元，比2019年年初预算增加617.4万元。主要原因：年中追加“PA视讯跨境电子商务公共信息平台”项目、“开放PA视讯”公共信息服务平台项目资金尾款。
2.“教育支出”(类)2019年度决算7035.04万元，比2019年年初预算增加290.47万元，增长4.3%。其中：
“职业教育”(款)2019年度决算6995.29万元，比2019年年初预算增加343.89万元，增长5.17%。主要原因：落实我市机关事业单元职工“人为结构调整”政策，市商务局所属教育中心人员经费有所增加。
“进修与培训”(款)2019年度决算39.75万元，比2019年年初预算淘汰53.42万元，下降57.33%，主要原因：本着厉行勤俭节约的原则，充实利用本单元内部场所进行业务培训。
3.“文化体育与传媒支出”(类)2019年度决算1781万元，比2019年年初预算增加1781万元。其中：
“其他文化体育与传媒支出”(款)2019年度决算1781万元，比2019年年初预算增加1781万元。主要原因：年中中央拨付文化工业生长专项资金。
4.“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算1671.65万元，比2019年年初预算淘汰188.01万元，下降10.11%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2019年度决算1671.65万元，比2019年年初预算淘汰188.01万元，下降10.11%。主要原因：凭据我市《关于降低本市社会保险费率方案的通知》要求，我市机关事业单元基本养老保险单元缴费比例有所降低。
5.“卫生康健支出”(类)2019年度决算1064.45万元，比2019年年初预算淘汰19.23万元，下降1.77%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2019年度决算1064.45万元，比2019年年初预算淘汰19.23万元，下降1.77%。主要原因：凭据当年实际情况缴纳医保费。
6.“城乡社区支出”(类)2019年度决算111.84万元，比2019年年初预算增加111.84万元。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2019年度决算111.84万元，比2019年年初预算增加111.84万元。主要原因：年中追加“PA视讯市商务服务业生长服务平台”项目资金尾款。
7.“资源勘探信息等支出”(类)2019年度决算7816.6万元，比2019年年初预算增加116.6万元，增长1.51%。与上年基本持平。
8.“商业服务业等支出”(类)2019年度决算246038.97万元，比2019年年初预算增加52225.59万元，增长24.77%。其中：
“商业流通事务”(款)2019年度决算124649.15万元，比2019年年初预算增加11531.14万元，增长10.19%，凭据我市内贸生长形势，加大了对商业流通领域的资金支持力度。
“涉外生长服务支出”(款)2019年度决算111650.47万元，比2019年年初预算增加30955.1万元，增长38.36%。主要原因：凭据我市外经贸生长形势，加大了对外经贸领域的资金支持力度。
“其他商业服务业等支出”(款)2019年度决算9739.35万元，比2019年年初预算增加9739.35万元。主要原因：中央财政加大了对我市内外贸事情的支持力度，使用了上年结转的中央财政内外贸生长资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出24108.69万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门纳入预算的2个行政单元、12个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数213.72万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算325.07万元，淘汰111.35万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数137.62万元，比2019年年初预算数222.3万元淘汰84.69万元。主要原因：落实中央和PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求继续严格控制因公出国(境)团组数量和相关支出；受国际形势变化、出访计划变换、出访手续拒签等不行抗力因素影响，因公出国(境)团组人员数量相应淘汰，节约部门经费。2019年因公出国(境)用度主要用于赴境外推介京交会以及组织企业加入种种境外展览展示等商贸促进运动等方面，因公出国(境)团组数33个，累计人次41人次，人均因公出国(境)用度3.36万元。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.57万元淘汰0.57万元。主要原因：落实中央和PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求，增强公务接待审批治理，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，2019年我局未发生接待用度。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数76.1万元，比2019年年初预算数102.2万元淘汰26.1万元。其中，公务用车购置费2019年决算数23.82万元，与2019年年初预算数23.82万元持平。主要原因：为深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ和国Ⅱ排放尺度轻型汽油车禁行措施，保障部门履职事情正常开展，对部门国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，2019年购置(更新)1辆，车均购置费23.82万元。2019年公务用车运行维护费决算数52.28万元，比2019年年初预算数78.38万元淘汰26.1万元，主要原因：落实中央和PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求，继续严格控制公务用车运维支出。公务用车加油11.02万元，公务用车维修23.19万元，公务用车保险12.07万元，公务用车其他支出6万元。2019年公务用车保有量32辆，车均运行维护费1.63万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计764.7万元，比上年淘汰438.86万元，淘汰原因：主要由于商务局本级搬迁至通州办公区集中办公，运维用度(水、电、燃气及供暖等用度)淘汰。
三、政府采购支出情况
2019年PA视讯市商务局政府采购支出总额28016.15万元，其中：政府采购货物支出585.63万元，政府采购工程支出475.7万元，政府采购服务支出26954.81万元。授予中小企业条约金额9883.92万元，占政府采购支出总额的35.28%，其中：授予小微企业条约金额5005.88万元，占政府采购支出总额的17.87%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆41台，1047.91万元；单元价值50万元以上的通用设备68台(套)，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算19659.17万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2020年，PA视讯市商务局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目26个，占部门项目总数的24.53%，涉及金额154253.33万元。26个评价项目均为优秀。从评价情况看，项目立项法式规范，绩效目标设定合理；项目资金治理制度较为健全，实际执行严格落实制度划定，财政核算总体规范；项目绩效目标总体实现，到达了既定的产出数量、质量和效益，服务工具满意度较高。从实际效果看，我局通过预算绩效治理保障了部门职能履行，提高了资金使用效益，整体上实现了商务生长的转型升级和质量提升，为首都经济社会生长作出重要孝敬。
二、2019年跨境电子商务生长支持资金项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
凭据《国务院办公厅关于促进跨境电子商务康健快速生长的指导意见》(国办发〔2015〕46号)、《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市进一步推进跨境电子商务生长的实施意见〉的通知》(京政办发〔2017〕24号)、PA视讯市商务委员会关于印发《PA视讯市“十三五”时期电子商务生长计划》的通知(京商务电商字〔2017〕4号)、《国务院关于同意在PA视讯等22个都市设立跨境电子商务综合试验区的批复》(国函〔2018〕93号)、PA视讯市人民政府办公厅关于印发《中国(PA视讯)跨境电子商务综合试验区实施方案》的通知(京政办发〔2018〕48号)等文件精神和要求，以加速推进PA视讯跨境电商综试区建设为契机，支持跨境电商重点项目建设，进一步完善PA视讯跨境电商服务支撑体系，提升跨境电商羁系服务效率，优化跨境电子商务生长情况，引发创新活力，引导促进跨境电子商务便利化、规范化、规模化生长。
2019年，市商务局制定实施《支持跨境电子商务生长项目申报指南》政策，跨境电子商务生长支持资金项目主要以补助方式，对跨境电商平台及相关信息系统建设、用于跨境电商进出口通关服务的系统和设施建设、跨境电商仓储设施建设、跨境电商体验店建设等4个重点偏向示范发动效应突出的项目给予资金支持。企业可结合业务实际进行自主申报。经果真征集，共有9家企业申报跨境电商生长支持项目，电子商务处严格凭据有关划定，认真组织开展项目初审、送评、验收、资金拨付等事情法式，共支持7家企业的创新示范项目。
(二)评价结论
2019年跨境电子商务生长支持资金项目绩效评定结论为“优秀”。
(三)存在问题
1.项目决策支撑依据的充实性仍有提升空间
为有效落实PA视讯市跨境电子商务综合试验区建设政策，增强对跨境电子商务工业实体的资金支持，发挥项目预期效益，做好年度资金投入与前后年度间的衔接，应进一步增强对当前工业生长现状和需求点的调研分析事情。目前，该项目作为延续性项目，相关调研数据的支撑资料略显不足。
2.项目实施方案仍有进一步细化完善空间
《PA视讯市外经贸生长资金支持PA视讯市跨境电子商务生长实施方案》和《2019年推进中国(PA视讯)跨境电子商务综合试验区服务体系建设事情方案》是该项目的立项依据。为使事情方案更好地发挥对实际事情的指导性作用，实施事情方案仍需进一步细化和完善。
3.项目绩效结果的展现仍有进一步提升空间，满意度视察事情还需增强
项目资金投入对跨境电子商务领域整体工业的拉动和辐射发动效益数据的充实性方面略显不足。项目满意度调盘问卷的设计内容应越发全面，视察工具仅围绕所支持的企业，在笼罩规模和视察的样本量上略显不足。
(四)建议
1.进一步强化项目决策的支撑依据
作为延续性项目，可考虑结合中恒久生长计划，增强对PA视讯地域跨境电商工业的调研和分析。以问题为导向，增强对往年度已完成事情的总结，重视对资金投向绩效的因素分析，以及目标修订和调整，以指导下年度事情。
2.进一步完善细化项目实施方案
进一步重视项目实施方案在项目运行历程中所起到的作用，提高资金政策的针对性、可操作性、完整度以及细化水平。
3.增强满意度视察事情，对年度完成事情进行后续跟踪
优化设计满意度调盘问卷内容，扩大满意度视察事情的规模，形成逐年度的满意度分析陈诉。同时，建议增强对2019年已投入补助的企业进行后续跟踪分析，对资金投入的效果转头看，进一步分析预期目标实现水平和存在的问题，精准分析财政资金投入的绩效产出。
三、项目支出绩效自评表
