目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市农业农村局内设机构33个处室，所属27个二级预算单元，划分为市农业农村局机关行政、市农业农村局机关事业、PA视讯市植物掩护站、PA视讯市农业技术推广站、PA视讯市土肥事情站、PA视讯市种子治理站、PA视讯市农业情况监测站、PA视讯市优质农产物产销服务站、PA视讯市农业农村局老干部运动站、PA视讯市农业农村局幼儿园、PA视讯市农业农村局宣传教育中心、PA视讯市畜牧总站、PA视讯市动物疫病预防控制中心、PA视讯市饲料监察所、PA视讯市兽药监察所、PA视讯市农业机械试验判定推广站、PA视讯市农业机械监理总站、PA视讯市渔政监视治理站、PA视讯市水产技术推广站、PA视讯市农林系统老干部运动中心、PA视讯市畜牧业情况监测站、PA视讯市农民体育事情办公室、PA视讯市动物卫生监视所、PA视讯市农业局信息中心、PA视讯市水生野生动植物救护中心、PA视讯市农业农村局后勤服务中心、PA视讯市农业农村局财政服务中心。
(二)部门机构职责：
贯彻执行国家关于“三农”事情的生长战略、中恒久计划、重大政策及有关执法规则规章。统筹推动生长本市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。卖力指导本市农村相助经济经营治理事情。指导本市乡村特色工业、农产物加工业和休闲农业生长事情。组织构建本市现代农业工业体系、生产体系、经营体系。卖力本市食用农产物从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量宁静监视治理。指导本市基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源掩护与治理事情，卖力水生野生动植物掩护、耕地及永久基本农田质量掩护事情。卖力本市有关农业生产资料和农业投入品的监视治理。卖力本市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治事情。卖力本市农业投资治理。提出农业投融资体制机制革新建议。推动本市农业科技体制革新和农业科技创新体系建设。研究拟订本市山区生长计划和年度指导性计划等。
(二)人员组成情况
本部门行政体例264人，实有人数254人；事业体例1029人，实有人数925人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计148,509.16万元，比上年增加18148.43万元，增长13.92%。
(一)收入决算说明
本年收入134,793.83万元，比上年增加23,595.72万元，增长21.22%，其中：财政拨款收入132,932.24万元，占收入合计的98.62%；事业收入1,479.64万元，占收入合计的1.10%；其他收入381.95万元，占收入合计的0.28%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计136,056.63万元，比上年增加26,223.56万元，增长23.86%，其中：基本支出45,103.66万元，占支出合计的33.15%；项目支出90,952.98万元，占支出合计的66.85%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计141,066.36万元，比上年增加21,999.96万元，增长18.48%。主要原因：与上年原市农业局相比，因机构革新组建市农业农村局增加了政策性农业保险等支失事项。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出132,950.11万元，主要用于以下方面。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”2019年度决算1,117.22万元，比2019年年初预算淘汰234.97万元，下降17.09%。其中：
“普通教育”2019年度决算316.05万元，比2019年年初预算淘汰62.98万元，下降16.62%。
“进修及培训”2019年度决算801.18万元，比2019年年初预算淘汰171.98万元，下降17.67%。主要原因：厉行节约压缩培训支出。
2.“科学技术支出”2019年度决算5,854.26万元，比2019年年初预算淘汰760.41万元，下降11.50%。其中：
“技术研究与开发”2019年度决算5,850.51万元，比2019年年初预算淘汰747.62万元，下降11.33%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。
“其他科学技术支出”2019年度决算3.75万元，比2019年年初预算淘汰12.79万元，下降77.33%%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。
3.“社会保障和就业支出”2019年度决算1,115.66万元，比2019年年初预算淘汰24.97万元，下降2.19%。其中：
“行政事业单元离退休”2019年度决算1,115.66万元，比2019年年初预算淘汰24.97万元，下降2.19%。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2019年度决算386.75万元，与2019年年初预算持平。
其中：“行政事业单元医疗”2019年度决算386.75万元，与2019年年初预算持平。
5.“节能环保支出”2019年度决算469.80万元，比2019年年初预算淘汰70.44万元，下降13.04%其中：
“污染防治”2019年度决算469.80万元，比2019年年初预算淘汰70.44万元，下降13.04%。主要原因厉行节约压缩一般性支出。
6.“城乡社区支出”2019年度决算772.30万元，比2019年年初预算增加542.18万元，增长235.61%。其中：
“城乡社区公共设施”2019年度决算772.30万元，比2019年年初预算增加542.18万元，增长235.61%。主要部署了2019年国家水生动物疫病监测参考物质中心建设项目。
7.“农林水支出”2019年度决算123,234.11万元，比2019年年初预算淘汰12,098.59万元，下降8.94%。其中：
“农业”2019年度决算88,416.00万元，比2019年年初预算淘汰5,106.86万元，下降5.46%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。
“林业和草原”2019年度决算4,199.97万元，比2019年年初预算淘汰98.63万元，下降2.29%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。
“普惠金融生长支出”2019年度决算30,618.14万元，比2019年年初预算淘汰6,893.09万元，下降18.38%%。主要原因：因非洲猪瘟影响，核减农业保险保费补助。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出44,928.86万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属2个行政单元、3个参照公务员法治理事业单元、22个事业单元。
2019年“三公”经费财政拨款决算数391.96万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算477.40万元淘汰85.44万元。其中：
(1)因公出国(境)用度。2019年决算数119.40万元，比2019年年初预算数186.75万元淘汰67.35万元。主要原因：厉行节约严控出国，市农业农村局2019年因公出国(境)用度主要用于现代种业相助与交流赴俄罗斯、土耳其会见等方面，组织因公出国(境)团组10个、36人次，人均因公出国(境)用度3.31万元。
(2)公务接待费。2019年决算数0.35万元。2019算数比年初预算数13.44万元淘汰13.09万元。主要原因：凭据厉行节约的要求，进一步压缩公务接待费。2019年公务接待费主要用于接待相关划定人员发生的用度。其中：海内公务接待6批次，海内公务接待38人次。
(3)公务用车购置及运行维护费。2019年决算数272.21万元，比2019年年初预算数277.21万元淘汰5万元，其中，公务用车购置费2019年决算数74.14万元,比2019年年初预算数增加74.14万元，主要原因为更新国Ⅰ和国Ⅱ老旧公务用车，2019年购置(更新)4辆，车均购置费18.53万元。公务用车运行维护费2019年决算数198.07万元，比2019年年初预算数277.21万元,淘汰79.14万元，主要原因：严格控制运行车维护费的开支。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油52.64万元，公务用车维修65.45万元，公务用车保险37.28万元，公务用车其他支出42.70万元。2019年公务用车保有量121辆，车均运行维护费1.64万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,331.04万元，比上年增加249.94万元，增加原因为在职人员增加，因机构革新原市农委、原市农业局以及部门市农研中心人员并入新组建市农业农村局。
三、政府采购支出情况
2019年政府采购支出总额10,580.67万元，其中：政府采购货物支出7,129.86万元，政府采购工程支出397.07万元，政府采购服务支出3,053.75万元。授予中小企业条约金额6,920.83万元，占政府采购支出总额的65.41%，其中：授予小微企业条约金额4,112.90万元，占政府采购支出总额的38.87%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆161台，3243.33万元；单元价值50万元以上的通用设备150台(套)，单元价值100万元以上的专用设备72台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算3138.53万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.农产物质量宁静：反映用于农业质量尺度制定，实施和监视，投入品羁系，残留监控，农产物质量认证、普查、尺度化生产示范等方面支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市农业农村局对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目18个，占部门项目总数的3.14%，涉及金额46,832.79万元，占部门项目总金额的48.20%。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额527.93万元，评价得分为85.52分；浅易法式评价项目17个，涉及金额46,304.86万元，其中90分(含90分)以上16个，80分以上1个。均较好的实现了预期目标。
二、项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
2019年世界园艺展览会“百蔬园”是首次在我国将蔬菜园艺作为独立单元进行展示，在园区展览展示运营保障、运动展示方面均无成熟的模式可借鉴，为使2019年世界园艺展览会“百蔬园”展览展示内容丰满新颖、宁静保障有效、运营服务优质便捷，使游客在充实鉴赏蔬菜园艺美的同时，充实体验到高水平的园区运营治理水平和高质量的服务，2019年市农业农村局百蔬园事情专班申请了2019世园会“百蔬园”运营保障项目，拟在园区开展展览展示治理、大型论坛、游客治理控制、安保保洁、水电使用、应急治理等方面运营保障事情。
(二)评价结论
2019世园会“百蔬园”运营保障项目绩效评价综合得分85.52分，其中，项目决策12.86分，项目治理24.60分，项目绩效48.06分，项目综合绩效评定结论为“良好”。
(三)存在问题
1.项目预算体例不够细化，项目初始预算金额为610.00万元，将项目内容分为园区展览展示及治理体系建设、大型论坛及专业奖项设置、游客治理控制系统建设、安保与保洁事情部署、水电使用及维护、应急治理体系建设等6个方面，但对于6个方面具体内容的预算体例依据，不够具体明确。
2.项目实施方案的要素不够完整，现有的项目实施方案主要内容为事情任务和计划，对于项目的实施方式、事情进度、羁系措施、风险控制、验收方式等未进行详细描述，可操作性有待进一步增强。
(四)建议
1.提高预算体例的科学性，合理测算各项用度，完善预算体例依据，增强成本控制措施，提高财政资金的使用效益。
2.完善项目实施方案，增强对运营服务商的羁系责任，明确项目质量尺度，提高风险防控意识，为项目的有效实施提供引导作用。
三、项目支出绩效自评表
