目 录

　　第一部门 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2019年度部门决算说明

　　第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2019年度部门绩效评价情况

第一部门 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市交通委员会是卖力本市城乡交通统筹生长、交通运输和交通基础设施综合治理的市政府组成部门。

　　1.贯彻落实国家关于交通运输方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。拟订交通运输生长战略，对交通运输行业革新与生长中的重大问题进行视察研究，并提出对策建议；

　　2.组织体例本市交通基础设施建设和交通运输行业的中恒久生长计划。加入体例综合交通计划、交通专项计划、都市轨道交通建设计划及相关计划实施的评估事情。卖力大型城建项目交通影响评价的审核。卖力市管门路建设项目计划设计方案中交通内容的审查。加入市级交通基础设施建设项目开端设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建设交通基础设施建设项目库；

　　3.组织体例市级交通基础设施建设项目前期事情建议计划和年度建设建议计划。组织体例交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监视治理。卖力提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金部署意见。加入交通生长建设投融资政策的研究和实施。卖力都市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监视治理事情。提出交通运输行业收费政策及尺度的建议；

　　4.卖力推进区域交通一体化协同生长。卖力本行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调事情。组织拟订种种重点交通运输服务保障方案，并监视实施。加入体例现代物流业生长战略和计划，并提出有关政策和尺度建议；

　　5.卖力本市交通基础设施的监视治理和交通运输业的行业治理，拟订有关政策和尺度。卖力公路建设市场和门路、水路运输市场监视治理，协调推进交通运输工业生长。卖力交通运输行业的行政许可和信用体系建设事情。指导交通运输行业节能减排事情；

　　6.卖力本市交通基础设施和交通运输行业宁静生产的监视治理。卖力交通运输宁静应急方面的组织协调，协助有关部门视察处置惩罚交通运输行业重大宁静事故。卖力重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。卖力铁路监护道口宁静的治理事情。肩负PA视讯市交通宁静应急指挥部的具体事情；

　　7.卖力组织协调本市交通综合治理事情。卖力统筹停车治理事情，卖力互联网租赁自行车的行业治理；

　　8.卖力本市地方海事事情；

　　9.制定本市交通运输科技和智能交通生长计划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和结果推广、应用事情；

　　10.卖力本市交通运输行业的宣传教育事情，组织开展交通运输行业精神文明建设事情。卖力交通运输行业对外交流与相助；

　　11.指导本市交通运输综合执法事情；

　　12.指导、协和谐监视各区的交通运输事情；

　　13.肩负PA视讯市国防发动委员会交通战备办公室事情；

　　14.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市交通委员会职能配置、内设机构和人员体例划定的通知》(京办字〔2019〕47号)等文件通知，市交通委设立39个内设机构。PA视讯市交通委员会部门决算共计39个预算单元，具体是：PA视讯市交通委员会本级、PA视讯市交通执法总队(含PA视讯市交通执法总队本级、PA视讯市交通信息中心执法总队分中心2个三级预算单元)、PA视讯市国防发动委员会交通战备办公室、PA视讯市交通委员会东城运输治理分局、PA视讯市交通委员会向阳运输治理分局、PA视讯市交通委员会海淀运输治理分局、PA视讯市交通委员会丰台运输治理分局、PA视讯市交通委员会石景山运输治理分局、PA视讯市交通委员会西城运输治理分局、PA视讯市交通委员会通州公路分局、PA视讯市交通委员会顺义公路分局、PA视讯市交通委员会怀柔公路分局、PA视讯市交通委员会密云公路分局、PA视讯市交通委员会平谷公路分局、PA视讯市交通委员会大兴公路分局、PA视讯市交通委员会房山公路分局、PA视讯市交通委员会门头沟公路分局、PA视讯市交通委员会昌平公路分局、PA视讯市交通委员会延庆公路分局、PA视讯市交通宣传教育中心、PA视讯市交通信息中心、PA视讯交通运输职业学院、PA视讯市交通委员会机关后勤服务中心、PA视讯市交通运行监测调治中心、PA视讯市交通委员会宁静督查事务中心、PA视讯市交通委员会(12328)举报投诉中心 、PA视讯市交通委员会行政审批服务中心、PA视讯市停车治理事务中心、PA视讯市交通基础设施项目储蓄中心、PA视讯市船舶检验所、PA视讯市交通运输考试中心、PA视讯市交通信息中心路政局分中心、PA视讯市路政局门路建设工程项目治理中心、PA视讯市交通委员会路政局离退休干部服务中心、PA视讯市都市门路养护治理中心、PA视讯市门路工程造价定额治理站、PA视讯市门路工程质量监视站、PA视讯市交通委员会路政局机关后勤服务中心。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市交通委员会行政体例855人，实有人数839人；事业体例2590人，实有人数2223人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计2064466.47万元，比上年增加108681.91万元，增长5.56%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计2046611.96万元，比上年增加103035.18万元，增长5.3%，其中：财政拨款收入2033183.31万元，占收入合计的99.34%；上级补助收入18.62万元，占收入合计的0.00%；事业收入3404.13万元，占收入合计的0.17%；经营收入4829.16万元，占收入合计的0.24%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入5176.73万元，占收入合计的0.25%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计1995209.89万元，比上年增加71345.11万元，增长3.71%，其中：基本支出122686.47万元，占支出合计的6.15%；项目支出1868688.13万元，占支出合计的93.66%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出3835.29万元，占支出合计的0.19%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计2041618.41万元，比上年增加102926.13万元，增长5.31%。主要原因：2019年加大了对纯电动出租车推广应用资金奖励、排挤线入地修复工程、通怀路门路工程、双大路二期门路工程、回龙观至上地自行车专用路建设等基本建设项目、轨道交通政府赔偿、PPP项目可行性缺口补助等项目的投入。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出1881801.69万元，主要用于以下方面：国防支出469.24万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出24764.17万元，占本年财政拨款支出1.32%；社会保障和就业支出8035.90万元，占本年财政拨款支出0.43%；卫生康健支出5656.16万元，占本年财政拨款支出0.30%；节能环保支出19861.02万元，占本年财政拨款支出1.06%；城乡社区支出175167.88万元，占本年财政拨款支出9.31%；交通运输支出1647690.55万元，占本年财政拨款支出87.56%；其他支出156.77万元，占本年财政拨款支出0.01%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1."国防支出"2019年度决算469.24万元，比2019年年初预算淘汰35.45万元，下降7.02%。其中：

　　"国防发动"2019年度决算469.24万元，比2019年年初预算淘汰35.45万元，下降7.02%。主要原因：PA视讯市国防发动委员会交通战备办公室受机构革新影响，部门项目未实施，国防发动支出淘汰。

　　2."教育支出"2019年度决算24764.17万元，比2019年年初预算增加563.63万元，增长2.33%。其中：

　　"职业教育"2019年度决算24338.23万元，比2019年年初预算增加774.84万元，增长3.29%。主要原因：支出上年结转结余资金。

　　"进修及培训"2019年度决算425.94万元，比2019年年初预算淘汰211.21万元，下降33.15%。主要原因：我委进一步压缩培训支出。

　　3."社会保障和就业支出"2019年度决算8035.90万元，比2019年年初预算淘汰1687.53万元，下降17.36%。其中：

　　"行政事业单元离退休"2019年度决算8035.90万元，比2019年年初预算淘汰1687.53万元，下降17.36%。主要原因：执行全市统一养老保险和职业年金缴费政策，在预算执行历程中凭据实际人员变换情况部署支出。

　　4. "卫生康健支出"2019年度决算5656.16万元，比2019年年初预算淘汰461.09万元，下降7.54%。其中：

　　"行政事业单元医疗"2019年度决算5656.16万元，比2019年年初预算淘汰461.09万元，下降7.54%。主要原因：执行全市统一医疗保险缴费尺度，在预算执行历程中凭据实际人员变换情况部署支出。

　　5. "节能环保支出"2019年度决算19861.02万元，比2019年年初预算增加18761.02万元，增长1705.55%。其中：

　　"污染防治"2019年度决算997.74万元，比2019年年初预算淘汰102.26万元，下降9.3%。主要原因：绿色货运企业财政奖励资金的支付，以审定的具有年度绿色货运企业资质的货运企业的实际减排量为依据。

　　"能源节约利用"2019年度决算18863.28万元，比2019年年初预算增加18863.28万元，全额追加。主要原因：年内追加了对纯电动出租汽车推广应用的奖励资金。

　　6. "城乡社区支出"2019年度决算175167.88万元，比2019年年初预算增加15109.72万元，增长9.44%。其中：

　　"城乡社区公共设施"2019年度决算160737.88万元，比2019年年初预算增加679.72万元，增长0.42%。主要原因：年内增加了对自行车专用路运行维护等都市门路养护项目的资金投入。

　　"城乡社区情况卫生"2019年度决算14430.00万元，比2019年年初预算增加14430.00万元，全额追加。主要原因：2019年度增加了对排挤线入地掘路修复的投入。

　　7. "交通运输支出"2019年度决算1647690.55万元，比2019年年初预算增加62039.06万元，增长3.91%。其中：

　　"公路水路运输"2019年度决算578859.83万元，比2019年年初预算增加75323.09万元，增长14.96%。主要原因：为提高公路服务水平，加大了公路建设及养护资金投入。

　　"制品油价钱革新对交通运输的补助" 2019年度决算61197.02万元，比2019年年初预算淘汰4570.35万元，下降6.95%。主要原因：依据市政府《关于深化革新推进出租汽车行业康健生长的实施意见》，推进巡游车和网约车融合生长，本市部门巡游车改为网约车，网约车不再享受燃油补助政策，为此年内调减出租小轿车燃油补助资金。

　　"车辆购置税支出" 2019年度决算347908.00万元，比2019年年初预算淘汰2172.00万元，下降0.62%。主要原因：年内收到交通部下达的通州口岸一期工程等以及农村公路车购税补助调整预算。

　　"其他交通运输支出"2019年度决算659725.71万元，比2019年年初预算淘汰6541.67万元，下降0.98%。主要原因：地面公交车配备乘务治理员项目实际资金拨付以审计清算为准。

　　8. "其他支出"2019年度决算156.77万元，比2019年年初预算淘汰488.86万元，下降75.72%。其中：

　　"其他支出"2019年度决算156.77万元，比2019年年初预算淘汰488.86万元，下降75.72%。主要原因：PPP奖补资金预算调整。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出103200.22万元，主要用于以下方面：城乡社区支出67123.22万元，占本年财政拨款支出65.04%；交通运输支出36077万元，占本年财政拨款支出34.96%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1."城乡社区支出"2019年度决算67123.22万元，比2019年年初预算增加67123.22万元，全额追加。其中：

　　"国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出" 2019年度决算43123.22万元，比2019年年初预算增加43123.22万元，全额追加。主要原因：年内收到市生长革新委通怀路、双大路二期等基本建设资金等。

　　"都市基础设施配套费部署的支出" 2019年度决算24000万元，比2019年年初预算增加24000万元，全额追加。主要原因：年内收到回龙观至上地自行车专用路基本建设资金等。

　　2."交通运输支出"2019年度决算36077.00万元，与年初预算一致。其中：

　　"车辆通行费部署的支出" 2019年度决算36077万元，与年初预算一致。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出119026.37万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属3个行政单元、16个参照公务员法治理事业单元、20个事业单元。2019年"三公"经费财政拨款决算数883.52万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算1309万元淘汰425.47万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2019年决算数106.12万元，比2019年年初预算数217万元淘汰110.88万元。主要原因：国庆、世园会等交通运输保障任务繁重，我委对因公出国(境)团组和人员进行了压缩，包罗年中按市财政局统一要求压缩10%；2019年因公出国(境)用度主要用于轨道交通、生长公共交通、智能交通、停车治理等与外洋相关都市开展充实交流相助等方面，2019年组织因公出国(境)团组7个、27人次，人均因公出国(境)用度3.93万元。

　　2.公务接待费。2019年决算数2.28万元，比2019年年初预算数19.21万元淘汰16.94万元。主要原因：我委继续贯彻落实中央八项划定，响应中央招呼，过紧日子，压缩一般性支出。主要用于交通运输行业交流、检查等各项业务运动中发生的接待用度。公务接待32批次，公务接待603人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数775.13万元，比2019年年初预算数1072.78万元淘汰297.66万元。其中，公务用车购置费2019年决算数253.55万元，比2019年年初预算数254.05万元淘汰0.49万元，主要原因：公务用车购置净结余0.49万元，2019年购置(更新)21辆，车均购置费12.1万元。公务用车运行维护费2019年决算数521.57万元，比2019年年初预算数818.73万元淘汰297.16万元，主要原因：我委增强公务用车治理，严格控制公务车辆运行用度支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油84.98万元，公务用车维修272.8万元，公务用车保险112.12万元，公务用车其他支出51.67万元。2019年公务用车保有量661辆，车均运行维护费0.79万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计7921.5万元，比上年淘汰449.16万元，淘汰原因：响应中央及市政府过"紧日子"的招呼，厉行节约。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额91918.59万元，其中：政府采购货物支出4737.17万元，政府采购工程支出33776.15万元，政府采购服务支出53405.26万元。授予中小企业条约金额46463.29万元，占政府采购支出总额的50.55%，其中：授予小微企业条约金额12186.45万元，占政府采购支出总额的13.26%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆800台，15825.73万元；单元价值50万元以上的通用设备99台(套)，单元价值100万元以上的专用设备156台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2019年本部门政府购置服务决算18662.52万元。

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　凭据《PA视讯市财政局关于开展2020年绩效自评事情的通知》，我委印发了《关于开展预算绩效自评事情的通知》，对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目297个，占部门项目总数的34.73%，涉及金额1,818,926万元。全年执行金额1,799,989万元，预算执行率98.95%。其中：

　　(一)普通法式评价项目2个，涉及金额533万元，全年执行金额524万元，预算执行率98.31%；评价得分均在75～90分(含75分)间。

　　(二)浅易法式评价项目295个，涉及金额1,818,393万元，全年执行金额1,799,465万元，预算执行率98.95%；评价得分在90分(含90分)以上的247个、评价得分在75-90分(含75分)的44个、评价得分在60～75分(含60分)的4个。

　　二、"2019年轨道交通运营线路千分制评价经费"项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　1.项目概况

　　(1)项目依据

　　2015年1月，市轨道办出台《PA视讯市轨道交通宁静服务千分制评价治理措施》，要求市轨道办每年组织对路网线路进行一次千分制评价。2015年5月1日起，《PA视讯市轨道交通运营宁静条例》正式颁布实施，《PA视讯市轨道交通宁静服务千分制评价治理措施》作为配套执行文件编入《条例实施指南》。

　　2019年7月1日，交通运输部印发并实行《都市轨道交通服务质量评价治理措施》及《都市轨道交通服务质量评价规范》，要求都市轨道交通运营主管部门每年组织开展轨道交通运营线路服务质量评价。

　　(2)项目评价工具

　　2019年轨道交通运营线路千分制评价线路包罗1号线、2号线、4-大兴线、5号线、6号线、7号线、8号线、9号线、10号线、13号线、14号线东段、14号线西段、15号线、16号线北段、昌平线、房山线、亦庄线、八通线、机场线、S1线、燕房线、8号线南段、西郊线；车站客运风险评价规模为2019年路网投入运营的轨道交通车站；服务质量评价包罗6号线、14号线东段、燕房线3条线。

　　(3)项目实施主体

　　经过果真招标、投标、评标等一系列法式，PA视讯轨道交通路网治理有限公司(以下简称"路网公司")中标成为2019年轨道交通运营线路千分制评价经费项目的具体实施单元，卖力2019年轨道交通运营线路千分制评价及6号线、14号线东段、燕房线的服务质量评价事情。

　　2.项目资金情况

　　凭据《PA视讯市轨道交通宁静服务千分制评价治理措施》的划定，市轨道交通运营宁静领导小组办公室(以下简称"领导小组办公室")卖力本措施的组织实施，评价事情所需资金纳入市交通行政治理部门年度预算予以保障。2019年评价工具包罗PA视讯轨道交通22条运营线路、391座运营车站，"2019年轨道交通运营线路千分制评价经费"项目年初财政批复预算260万元，经部门评审、财政批复核减调整为242.57万元。

　　经过果真招标、投标、评标等一系列法式，路网公司中标，中标价240.1万元。

　　市交通委凭据《2019年轨道交通运营线路千分制评价经费》条约划定，划分于2019年8月、12月向路网公司拨付项目资金168万元、72.1万元，共计240.1万元。

　　3.绩效目标

　　(1)项目总体目标

　　高质量的完成PA视讯轨道交通宁静服务千分制课题研究，为市政府、为轨道交通生长提供政策建议意见。

　　1.组织修订、完善PA视讯轨道交通宁静服务千分制评价尺度。

　　2.组织专家开展设备设施隐患分级中期现场研判，完成设备设施隐患分级最终专家综合研判。

　　3.完成2019年PA视讯轨道交通22条运营线路宁静服务千分制评价陈诉，包罗运营线路设备设施隐患评价、运营宁静治理与保障评价、391座运营车站大客流风险评价，并提出各条线路及车站存在的问题、原因分析及整改建议、要求以及大客流运营宁静综合对策措施。

　　4.完成3条新开通线路设备设施隐患评价。

　　(2)具体目标

　　(二)评价结论

　　经评价，该项目综合考评得分86.95分，其中：项目决策12.8分，项目治理22.39分，项目绩效51.76分。绩效评价结果为"良好"。

　　(三)存在问题

　　1.绩效目标及指标科学性有待提升

　　总体目标表述相较项目完结果效较为局限，未将项目实施对轨道交通宁静运营等方面的突出作用充实泛起。产出数量指标来源不够清晰，产出成本指标和质量指标不够细化，效果指标表述不清晰且可考量性有待增强。

　　2.项目内容发生变化后未签订增补协议

　　相对前期立项申报内容，项目实际执行内容增加了服务质量试评价事情，项目内容调整后未签订增补协议，项目治理有待进一步规范。

　　3.实施方案不够完整，项目阶段性验收有待增强

　　实施方案未明确项目执行进度，方案完成时间滞后于计划时间，阶段性任务完成进度未到达预期。项目验收内容偏重于最终结果，未着眼于条约履约进行阶段性验收。

　　4.项目产出完成情况泛起不足，满意度反馈信息不够全面

　　预期目标中，上报建议和意见数量、相关建议和政策被接纳次数、结果刊发和媒体报道次数的完成情况部门缺乏支撑；当前满意度资料反馈信息不够全面，无法充实掌握服务工具对评价尺度、评价历程等方面的满意度情况。

　　(四)建议

　　1.提升绩效目标治理意识，科学设置绩效指标

　　建议进一步强化绩效目标治理意识，注意凭据项目内容及效果完整设置绩效目标，充实泛起项目效益并对应设置指标，清晰表述指标内容及指标值，充实考虑后期绩效评价时相关指标的可核查性。同时，增强目标跟踪治理，适时凭据项目变化调整目标并履行调整法式。

　　2.完善项目调整手续，实时签订增补协议

　　建议当项目内容确须调整时，进行决策留痕，保证决策依据充实、决策结果科学且可追溯，完善项目调整手续，实时签订增补协议。

　　3.完善实施方案，强化项目治理

　　建议项目单元制定更为细化的组织实施方案，明确项目执行进度，使方案能够有效指导项目顺利开展。强化项目治理，在最终主结果验收的基础上，着眼于条约履约进行项目阶段性结果验收， 完善项目实施全历程治理，确保项目实施质量和资金支出效益。

　　4.重视绩效资料归集和服务工具满意度视察

　　建议项目单元充实挖掘项目绩效，实时归集绩效资料，完整泛起项目效果。开展服务工具满意度视察，全方位多角度掌握满意度水平及问题，为项目连续革新提供参考。

　　三、项目支出绩效自评表