目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
PA视讯市司法局下属5个二级预算单元，划分是：PA视讯市司法局本级，属全额拨款行政单元；PA视讯市执法援助中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市人民政府法制办公室信息中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市国家司法考试中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市律师协会，属全额拨款事业单元。
市委全面依法治市委员会办公室(简称市委依法治市办)设在市司法局，接受委员会的直接领导，肩负委员会具体事情，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、事情部署和要求等。
PA视讯市司法局贯彻落实市委关于全面依法治市的决策部署和政策措施，在履行职责历程中坚持和增强市委对全面依法治市的领导。主要职责是：
1、肩负全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中恒久计划建议，卖力有关重大决策部署督察事情。
2、肩负统筹计划本市立法事情的责任。协调有关方面提出立规则划和年度立法事情计划的建议，卖力跟踪了解各部门对立法事情计划的落实情况，增强组织协和谐督促指导，研究提出立法与革新决策相衔接的意见、措施。卖力面向社会征集政府规章制定项目建议。
3、卖力起草或者组织起草本市有关地方性规则、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性规则、政府规章草案的审查事情。卖力立法协调。承办市政府规章的解释、立法后评估事情。卖力协调各区各部门实施地方性规则、政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂事情，组织翻译、审定政府规章的外文正式译本。
4、承办以市政府或者市政府办公厅名义制发的规范性文件、报请市政府聚会会议审议和市政府审批的涉及执法问题的有关文件或者事项的正当性审核事情。肩负区政府和市政府事情部门制定的规范性文件的存案审查事情。
5、肩负统筹推进本市法治政府建设的责任。指导、监视市政府各部门和区、乡镇政府依法行政事情。卖力综合协调行政执法，肩负推进行政执法体制革新有关事情，推进严格规范公正文明执法。指导、监视全市行政复议和行政应诉事情，卖力行政复议、行政赔偿案件治理事情。承办市政府行政诉讼的应诉署理事情。承办由国务院裁决的市政府行政复议案件的有关事情。
6、肩负统筹计划本市法治社会建设的责任。卖力拟订法治宣传教育计划，组织实施普法宣传事情。推感人民加入和促进法治建设。指导依法治理和法治建设事情。指导调整事情和人民陪审员、人民监视员选任治理事情，推进司法所建设。
7、指导、监视本市社区矫正事情和刑满释放人员安置帮教事情。
8、卖力拟订本市公共执法服务体系建设计划并组织实施，统筹和结构城乡、区域执法服务资源。指导、监视律师、执法援助、司法判定、公证、仲裁和下层执法服务治理事情。
9、卖力组织本市国家统一执法职业资格考试的考务等事情。
10、卖力指导本系统枪支、弹药、服装、警车等治理事情。
11、计划、协调、指导本市法治人才队伍建设相关事情，指导、监视本系统队伍建设。卖力本系统警务治理事情。
12、治理PA视讯市牢狱治理局(PA视讯市戒毒治理局)。
13、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计28591.48万元，比上年增加10424.50万元，增长57.38%。主要原因：因机构革新，原市司法局与原市政府法制办合并，两部门的2019年经费预算进行了整合，叠加落实人员人为革新措施、新增市公共执法服务中心业务用房装修革新等因素，故决算收支数对比上年度大幅度增加。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计28881.60万元，比上年增加10619.97万元，增长58.15%，其中：财政拨款收入28627.88万元，占收入合计的99.12%；其他收入253.73万元，占收入合计的0.88%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计26124.63万元，比上年增加8235.70万元，增长46.04%，其中：基本支出16556.11万元，占支出合计的63.37%；项目支出9568.52万元，占支出合计的36.63%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计28794.91万元，比上年增加10350.67万元，增长56.12%。主要原因：因机构革新，原市司法局与原市政府法制办合并，两部门的2019年经费预算进行了整合，叠加落实人员人为革新措施、新增市公共执法服务中心业务用房装修革新等因素，故决算收支数对比上年度大幅度增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出25970.01万元，主要用于以下方面：公共宁静支出21883.81万元，占本年财政拨款支出84.27%；教育支出274.48万元，占本年财政拨款支出1.06%；社会保障和就业支出1866.53万元，占本年财政拨款支出7.19%；医疗卫生与计划生育支出1032.18万元，占本年财政拨款支出3.97%；城乡社区支出913.01万元，占本年财政拨款支出3.51%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”2019年度决算21883.81万元，比2019年年初预算增加550.40万元，增长2.58%。
其中：“司法”支出2019年度决算21874.10万元，比2019年年初预算增加556.23万元，增长2.61%。主要原因：落实人员人为革新措施、新增市公共执法服务中心业务用房装修革新，增加援疆事情经费、执法援助办案补助、国家统一执法职业资格考试经费；
“牢狱”支出2019年度决算9.71万元，比2019年年初预算淘汰5.83万元，下降37.52%。
2、“教育支出”2019年度决算274.48万元，比2019年年初预算淘汰110.85万元，下降28.77%。
其中：“进修及培训支出”2019年度决算274.48万元，比2019年年初预算淘汰110.85万元，下降28.77%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩部门培训支出。
3、“社会保障和就业支出”2019年度决算1866.53万元，比2019年年初预算淘汰175.90万元，下降8.61%。其中：
其中：“行政事业单元离退休”2019年度决算1799.95万元，比2019年年初预算淘汰175.89万元，下降8.90%。主要原因：因机构革新人员调整和社保缴费费率降低，各项社保缴费淘汰；
“抚恤”2019年度决算66.59万元，与2019年年初预算持平。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2019年度决算1032.18万元，与2019年年初预算淘汰17.30万元，下降1.65%。
其中：“医疗保障”2019年度决算1032.18万元，与2019年年初预算淘汰17.30万元，下降1.65%。主要原因：因机构革新人员调整，医疗保险缴费淘汰。
5、“城乡社区支出”2019年度决算913.01万元，与2019年年初预算增加913.01万元，增长100.00%。
其中：“其他城乡社区公共设施支出”2019年度决算913.01万元，与2019年年初预算增加913.01万元，增长100.00%。主要原因：年中收到PA视讯市公共执法服务网络平台建设项目第二期资金，凭据建设情况部署支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出16556.06万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、3个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数72.83万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算166.39万元淘汰93.56万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年决算数27.17万元，比2019年年初预算数56.42万元淘汰29.25万元。主要原因：落实中央八项划定，调整压减出访任务；2019年因公出国(境)用度主要用于加入司法部立法监视执法制度与机制培训；加入联合国预防犯罪和刑事司法委员会聚会会议；加入市委创新社会治理专题培训；开展境外法治调研等方面，2019年组织因公出国(境)团组7个、10人次，人均因公出国(境)用度2.72万元。
2、公务接待费。2019年决算数1.80万元，比2019年年初预算数3.29万元淘汰1.49万元。主要原因：落实中央八项划定，控制压减接待支出。2019年公务接待费主要用于新疆、贵州、成都等地的业务事情交流。公务接待14批次，公务接待90人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2019年决算数43.86万元，比2019年年初预算数106.69万元淘汰62.83万元。其中，公务用车购置费2019年预、决算数均为0.00万元，未部署购置更新车辆计划。公务用车运行维护费2019年决算数43.86万元，比2019年年初预算数106.69万元淘汰62.83万元，主要原因：落实中央八项划定，调整压减车辆运维经费。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油9.15万元，公务用车维修15.59万元，公务用车保险13.57万元，公务用车其他支出5.55万元。2019年公务用车保有量43辆，车均运行维护费1.02万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计977.46万元，比上年淘汰307.77万元，增加(淘汰)原因：搬迁副中心后，单元水、电、燃气、物业等用度改为统一核算，不再由我单元肩负。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额2351.49万元，其中：政府采购货物支出97.60万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2253.89万元。授予中小企业条约金额1449.58万元，占政府采购支出总额的61.65%，其中：授予小微企业条约金额779.30万元，占政府采购支出总额的33.14%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆43台，848.02万元；单元价值50万元以上的通用设备18台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算3420.80万元。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5、国家统一执法职业资格考试：是国家统一组织的选拔及格执法职业人才的国家考试。初任法官、初任检察官，申请律师执业、公证员执业和初次担任执法类仲裁员，以及行政机关中初次从事行政处罚决定审核、行政复议、行政裁决、执法照料的公务员，应当通过国家统一执法职业资格考试，取得执法职业资格。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市司法局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目24个，占部门年初预算项目总数的30.77%，涉及金额3232.58万元。从评价情况来看，上述项目立项切合相关治理划定，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰，任务完成质量较好，具有时效性；评价法式规范，评价指标体系合理，对绩效的反映全面准确。通过项目实施，对司法行政事情的立法、行政应诉、普法宣传、执法援助、国家统一执法职业资格考试、信息化系统运行维护等业务有较好的推行动用，社会效益较显著。
二、项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
国家统一执法职业资格考试是国家统一组织的选拔及格执法职业人才的国家考试，每年举行一次。初任法官、初任检察官，申请律师执业、公证员执业和初次担任执法类仲裁员，以及行政机关中初次从事行政处罚决定审核、行政复议、行政裁决、执法照料的公务员，应当通过国家统一执法职业资格考试，取得执法职业资格。PA视讯市司法局作为卖力PA视讯市司法行政事情的市政府组成部门，卖力国家统一执法职业资格考试PA视讯考区相关事情。自2018年开始申请设立国家统一执法职业资格考试考务费项目，开展国家统一执法职业资格考试PA视讯考区考务事情，为国家司法系统选拔及格执法职业人才。项目事情内容包罗两方面：一是审核2018年国家统一执法职业资格考试结果及格申请人的执法职业资格申请质料，制作、发放相应执法职业资格证书，并制作执法职业资格电子档案；二是组织开展2019年国家统一执法职业资格考试PA视讯考区事情，包罗客观题、主观题两个阶段的考试。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分92.92分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
项目决策方面，项目立项依据充实，项目申报和调整决策法式较为规范，绩效目标设置明确，绩效指标较为细化、量化。项目治理方面，项目财政、业务治理制度较为健全，组织机构分工明确，实施计划较为科学；预算体例依据充实，执行有计划可依；资金实时、足额到位；资金使用较为合规，会计核算规范。项目绩效方面，项目相关事情按计划开展，年初预期目标均已超计划完成，成本控制情况较好，事情进度和质量控制较为到位。项目实施对提升考试组织实施专业化水平、选拔国家司法系统及格执法职业人才、提高和保障国家司法系统队伍素质具有一定积极作用。
(三)存在问题
1、效益指标需进一步细化明确，项目设置的效益指标总体较为合理，未能充实体现项目实施对促进在校大学生就业、服务司法相关职业方面的积极作用。
2、项目历程治理细节有待强化，项目个体事项治理历程仍需完善。一是追加预算时未实时调整项目支出绩效目标申报表。二是个体条约签订不够严谨。
(四)建议
1、优化效益指标设置，科学考量项目绩效。建议项目单元结合国家统一执法职业资格考试设立初衷和PA视讯考区实际情况，充实考量项目实施对考生缴纳的考务费非税收入、促进在校大学生就业、服务司法相关职业方面的积极作用，适当增补设置相应效益指标，并对预期实现情况进行量化、定性表述，进一步提升效益指标科学合理性。
2、强化细节治理意识，增强治理历程有效性。建议项目单元进一步强化细节意识，增强细节治理，如实时随预算调整情况调整项目绩效目标，增强对条约条款的把关审核，提升制度执行有效性。此外，基于该项目具有以信息技术保障为基础的特性，建议强化对项目信息宁静保障方面的治理和约束。
3、深入挖掘项目实施结果，优化考务服务事情。建议项目单元增强对考生参考率、考试通过率等考试结果的统计分析，深入挖掘考生弃考原因、对项目相关事情的革新建议，强化项目实施经验总结，进一步优化考务服务事情，提升考试考务资源配置效率，提高国家统一执法职业资格考试专业化水平。
