目 录

　　第一部门 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2019年度部门决算说明

　　第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2019年度部门绩效评价情况

第一部门 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1.主要职责

　　PA视讯市经济和信息化局贯彻落实党中央关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对工业、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：

　　(1)起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。

　　(2)研究拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业生长计划和工业政策，推进工业结构调整和工业结构优化升级。

　　(3)监测分析本市工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并宣布相关信息。协调整决工业运行和生长中的有关问题，并提出政策建议。

　　(4)凭据划定权限，批准、存案和上报本市计划内和年度计划内工业和信息化领域牢固资产投资项目。会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业方面利用外资和境外投资的重点领域和促进政策。

　　(5)指导本市工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术革新。组织实施国家及本市工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研结果工业化。指导相关行业质量治理事情。

　　(6)拟订本市高技术缔造业、软件和信息服务业、新兴工业中重点领域的生长计划、实施方案、配套政策及行业尺度，并组织实施。加入推进相关领域文化创意工业的生长。

　　(7)肩负振兴本市装备制造业组织协调的责任.组织拟订重大技术装备生长和自主创新计划、政策。依托国家及本市重点工程建设推进重大技术装备国产化.指导引进重大技术装备的消化创新。

　　(8)拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。加入拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进计划。组织协调相关重大示范工程和新产物、新技术、新设备、新质料的推广应用。

　　(9)指导和促进本市中小企业生长。会同有关部门拟订促进中小企业生长和非国有经济生长的相关政策和措施，协调整决有关重大问题。建设和完善中小企业服务体系。卖力城镇团体企业清产核资相关事情。

　　(10)指导和协调本市工业开发区的建设与生长，促进工业工业基地建设。卖力镇村工业生产集中地农民就业工业基地、建设。指导镇村工业生长。

　　(11)统筹协调本市信息化基础设施的计划和治理。加入统筹计划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网。卖力与国家通信主干网等专用通信网方面的协调事情。促进电信网络、广播电视网络和盘算机网络融合。肩负PA视讯市通信保障应急指挥部的具体事情。

　　(12)统筹推进本市大数据事情。卖力政务数据和相关社会数据的整合、治理、应用和服务体系建设事情。统筹协调社会信用体系建设。

　　(13)指导本市工业、软件和信息服务业宁静生产治理事情。卖力拟订本市工业控制系统网络与信息宁静计划、政策、尺度，并组织实施。卖力政务信息宁静治理事情。

　　(14)卖力本市无线电治理事情。卖力对无线电频率资源和无线电台站、进行统一计划和治理。卖力研制、生产、进口无线电发射设备的审核事情。协调处置惩罚电磁滋扰事宜，维护空中电波秩序。

　　(15)组织协调PA视讯地域武器装备科研生产的重大事项，保障军工焦点能力建设，推进军民融合。协调推进本市航空航天工业生长。肩负PA视讯市核应急指挥部的具体事情。

　　(16)开展本市工业、软件和信息服务业领域对外相助与交流。

　　(17)卖力本市工业、软件和信息服务业领域人力资源的合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设计划和有关政策措施，组织相关人才培训。

　　(18)完成市委、市政府交办的其他事项。

　　(19)职能转变。市经济和信息化局应当强化大数据治理职责，增强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据搜集和掘客，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据工业康健生长。完善规则制度和尺度体系，科学规范利用大数据，切实保障数据宁静。

　　2.机构设置

　　凭据PA视讯市机构革新实施方案，将市经济和信息化委员会、市无线电治理局的职责整合，组建市经济和信息化局，不再保留市经济和信息化委员会及其治理的市无线电治理局。为此我局内设处室进行了相应调整和增加，同时所属预算单元增加了1家，具体情况如下：

　　内设处室33个，划分为办公室、研究室(政策规则处)、计划处、经济运行处(央企服务处)、科技尺度处、节能与综合利用处、行政审批服务处、宁静生产处(PA视讯市履行《制止化学武器条约》事务办公室)、对外交流相助处(区域相助处)、质料工业处、智能制造与装备工业处、汽车与交通工业处、都市工业处(食品工业处)、生物与医药工业处、电子信息工业处、信息化与软件服务业处(工业化信息化融合推进处)、信息化基础设施处、社会信用体系建设处、中小企业处(镇村企业处)、无线电频率台站处、无线电监视检查处、无线电宁静保障处、大数据建设处(智慧都市建设处)、大数据应用与工业处、大数据尺度与宁静处(政务信息宁静治理处)、军工工业服务处(核应急处)、军民融合生长处(航空航天工业处)、财政处(审计处)、人事教育处。另设机关党委(党建事情处)、机关纪委、工会、离退休干部处。

　　下属预算单元19个。其中行政单元1个(市经济信息化局本级)，全额拨款事业单元13个，即PA视讯市经济和信息化委员会信息中心、PA视讯市经济和信息化委员会老干部服务中心、PA视讯市经济和信息化委员会后勤服务中心、PA视讯市中小企业服务中心、PA视讯市经济和信息化委员会人才交流中心、PA视讯市民卡治理中心、PA视讯市工业经济研究中心、PA视讯市政务信息宁静应急处置中心、PA视讯工艺美术行业生长促进中心、PA视讯软件与信息服务业促进中心、PA视讯市国防科技工业事务中心、PA视讯市信息化项目评审中心、PA视讯市无线电监测站；差额拨款事业单元5个，即PA视讯市技术创新服务中心、PA视讯市政务网络治理中心、PA视讯市信息资源治理中心、首都之窗运行治理中心、PA视讯信息宁静测评中心。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例228人，工勤体例11人，实际233人；事业体例447人，实际396人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计655,156.02万元，比上年淘汰75,192.54万元，下降10.30%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计573,695.69万元，比上年淘汰135,188.54万元，下降19.07%，其中：财政拨款收入569,326.46万元，占收入合计的99.24%；事业收入3,547.79万元，占收入合计的0.62%；其他收入821.44万元，占收入合计的0.14%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计632,039.92万元，比上年淘汰15,736.95万元，下降2.43%，其中：基本支出24,387.88万元，占支出合计的3.86%；项目支出607,652.04万元，占支出合计的96.14%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计649,122.69万元，比上年淘汰77,455.02万元，下降10.66%。主要原因是受2019年国家新能源汽车补助资金清算事情进度影响，"2019年新能源汽车市级补助资金(用度补助)"项目财政拨款收支淘汰。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出627,920.84万元，主要用于以下方面(按大类)：“一般公共服务支出”42.80万元，占本年财政拨款支出0.007%； “教育支出”165.60万元，占本年财政拨款支出的0.03%；"科学技术支出"123,554.04万元，占本年财政拨款支出的19.68%；"社会保障和就业支出"878.32万元，占本年财政拨款支出的0.14%；"卫生康健支出"1,220.42万元，占本年财政拨款支出的0.19%；"节能环保支出"38,975.98万元，占本年财政拨款支出的6.21%；“城乡社区支出”2,317.15万元，占本年财政拨款支出的0.37%，“资源勘探信息等支出”460,454.53万元，占本年财政拨款支出的73.33%；"其他支出"312万元，占本年财政拨款支出的0.05%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出” 2019年度决算42.80万元，比2019年年初预算淘汰8.59万元，下降16.72%。其中：

　　“统计信息事务”2019年度决算42.80万元，比2019年年初预算淘汰8.59万元，下降16.72%。主要原因：调整基本建设市级项目。

　　2、“教育支出”2019年度决算165.60万元，比2019年年初预算淘汰34.97万元，下降17.44%。其中：

　　“进修及培训”2019年度决算165.60万元，比2019年年初预算淘汰34.97万元，下降17.44%。主要原因：凭据党政机关培训费治理措施，严格执行培训费的划定，淘汰了培训支出。

　　3、“科学技术支出”2019年度决算123,554.04万元，比2019年年初预算增加62,605.04万元，增长102.72%。其中：

　　“应用研究”2019年度决算3,805万元，比2019年初预算增加3,805万元，增长100%，主要原因：新增涉密项目。

　　“技术研究与开发”2019年度决算657.04万元， 比2019年初预算数淘汰80.96万元，下降10.97%。主要原因：压缩预算调整用于市级重点项目。

　　“科技重大项目”2019年度决算119,092万元，比2019年初预算数增加58,881万元，增长97.79%，主要原因：新增科技重大项目中央资金。

　　4、“社会保障和就业支出”2019年度决算878.32万元，比2019年年初预算数增加5.21万元，增长0.6%，其中：

　　“行政事业单元离退休”2019年度决算878.32万元，比2019年年初预算数增加5.21万元，增长0.6%，主要原因：在职和离退休人员变换。

　　5、“卫生康健支出”2019年度决算1,220.42万元，比2019年年初预算数淘汰30.39万元，降低2.43%，其中：

　　“行政事业单元医疗”2019年度决算1,220.42万元，比2019年年初预算数淘汰30.39万元，降低2.43%，主要原因：在职人员变换。

　　6、“节能环保支出”2019年度决算38,975.98万元，比2019年年初预算数淘汰131,024.02万元，降低77.07%，其中：

　　“能源节约利用”2019年度决算38,975.98万元，比2019年年初预算数淘汰131,024.02万元，降低77.07%，主要原因：受2019年国家新能源汽车补助资金清算事情进度影响，部门资金重新调整用于其他市级项目。

　　7、“城乡社区支出”2019年度决算2,317.15万元，比2019年年初预算数增加1,761.32万元，增长316.88%，其中：

　　“城乡社区公共设施”2019年度决算2,317.15万元，比2019年年初预算数增加1,761.32万元，增长316.88%，主要原因：新增基建项目。

　　8、“资源勘探信息等支出”2019年度决算460,454.53万元，比2019年年初预算数增加248,367.1万元，增长117.11%，其中：

　　“制造业”2019年度决算245,801万元，比2019年年初预算数增加245,801万元，增长100%，主要原因：新增中央财政资金，项目涉密。

　　“工业和信息工业羁系”2019年度决算192,199.59万元，比2019年年初预算数增加2,915.2万元，增长1.54%，主要原因：因机构革新，无线电治理局和二级单元无线电监测站并入我部门，新增无线电频率占用费中央转移支付资金。

　　“支持中小企业生长和治理支出”2019年度决算22,453.94万元，比2019年年初预算数淘汰46.06万元，淘汰0.20%，主要原因：项目招标结余。

　　“其他资源勘探信息等支出”2019年度决算0万元，比2019年年初预算数淘汰303.04万元，淘汰100%，主要原因：压缩一般性支出。

　　9、“其他支出”2019年度决算312万元，比2019年年初预算数增加312万元，增加100%，主要原因：新增涉密项目。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出22,245.60万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、18个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数349.11万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算261.98万元，因更新特种车辆，增加87.13万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2019年决算数133.39万元，比2019年年初预算数149.08万元淘汰15.69万元。主要原因：2019年我局未组织出国培训团；2019年因公出国(境)用度主要用于高精尖工业、汽车电子工业、中小企业相助、科技创新等方面的洽谈相助，2019年组织因公出国(境)团组16个、36人次，人均因公出国(境)用度3.71万元。

　　2.公务接待费。2019年决算数0.33万元，比2019年年初预算数6.29万元淘汰5.96万元。主要原因：严格执行中央和PA视讯市的相关划定，规范公务接待支出。2019年公务接待费主要用于局机关搬至副中心办公，接待因公来访人员在食堂就餐所发生的用度。公务接待13批次， 102人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。(1)公务用车购置费2019年决算数158.77万元，比2019年年初预算数23.82万元增加134.95万元。主要原因：经批准我局所属事业单元无线电监测站更新特种车辆，增加中央转移支付资金预算135万元；2019年购置4辆，车均购置费39.69万元。(2)公务用车运行维护费2019年决算数56.62万元，比2019年年初预算数82.78万元淘汰26.16万元，主要原因：严格执行公务用车相关划定，厉行节约，降低公务用车维护支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.10万元，公务用车维修14.49万元，公务用车保险21.09万元，公务用车其他支出8.94万元。2019年公务用车保有量44辆，车均运行维护费1.29万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计684.38万元，比上年淘汰262.6万元，淘汰原因：我单元局机关及部门事业单元搬迁至副中心办公，部门日常公用支出统一由机关事务治理局结算。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额31,490.83万元，其中：政府采购货物支出2,033.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出29,457.75万元。授予中小企业条约金额12,306.80万元，占政府采购支出总额的39.08%，其中：授予小微企业条约金额4,884.97万元，占政府采购支出总额的15.51%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆48台，1719.66万元；单元价值50万元以上的通用设备212台，单元价值100万元以上的专用设备0台。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项收支。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2019年本部门政府购置服务决算28,402.22万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5. 无线电频率占用费：指财政通过无线电治理机构收取并部署用于支持国家无线电事业生长的专项资金。

第四部门 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市经济和信息化局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目58个，占部门项目总数的18.35%，涉及金额282,175.38万元。本次评价项目评价结果均为良好及以上。项目总体完成情况较好，完成了年初设定的绩效目标，效果较为显著。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　“政府网站集约化项目”为连续性运维项目。依据《国务院办公厅关于印发政府网站生长指引的通知》(国办发〔2017〕47号)、《关于贯彻落实<政府网站生长指引>的实施意见》(京政办发〔2017〕51号)、《关于全面推进政务果真事情的意见》(中办发〔2016〕8号)、《〈关于全面推进政务果真事情的意见〉实施细则》(国办发〔2016〕80号)、《关于政府网站集约化建设试点事情方案(征求意见稿)》等文件精神，将政府网站打造成越发全面的政务果真平台，越发权威的政策宣布解读和舆论引导平台，越发实时的回应关切和便民服务平台。集约化是解决政府网站“信息孤岛”、“数据烟囱”等问题的有效途径。要通过统一尺度体系、统一技术平台、统一宁静防护、统一运维羁系，集中治理信息数据，集中提供内容服务，实现政府网站资源优化融合、平台整合宁静、数据互认共享、治理统筹规范、服务便捷高效。2019年，在政府网站集约化建设的要求指导下，继续开展政府网站集约化建设运维、多媒体政务信息宣布系统租用和运维、政民互动系统租用和运维，连续开展政府网站集约化试点探索事情，凭据集约化的思路建设首都之窗网站自身的政务信息宣布和政民互动应用系统，为首都之窗及全市各级政府部门网站信息宣布、解读回应和互动交流提供技术支撑。项目金额为752.00万元，实际支出752.00万元，预算执行率100%。

　　(二)评价结论

　　经专家评议，该项目综合评价得分90.02分，其中项目决策13.19分，项目治理26.05分，项目绩效50.78分，绩效级别评定为“优秀”。

　　(三)存在问题

　　1.绩效目标中效果指标设定缺乏可考量性，体例的合理性有待进一步增强。

　　2.项目实施方案不够细化，缺少项目实施进度计划、人员分工、岗位责任制等内容。

　　3.信息化运维治理制度有待作进一步完善。

　　(四)建议

　　1.科学合理设置绩效指标。建议对项目实施效果资料进行归集，分析归纳项目的实施效果指标，增强效果指标的可考核性。

　　2.体例项目的总体实施方案对项目实施的全历程进行指导，同时重视实施方案内容的充实和细化水平。

　　3.建设健全信息化项目运维治理制度，规范项目主体与外包业务肩负主体各自责任，完善事情流程。

　　三、项目支出绩效自评表