目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件1
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
(1)内设机构
凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，设立PA视讯市教育委员会。凭据中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅《关于印发<PA视讯市教育委员会职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》，设办公室等24个内设机构。
(2)所属预算单元
2019年决算中包罗市教委机关行政1个、事业单元54个。事业单元包罗：
首都师范大学、PA视讯工业大学、首都经济贸易大学、首都体育学院、PA视讯农学院、PA视讯青年政治学院、PA视讯联合大学、PA视讯修建大学、北方工业大学、PA视讯工商大学、PA视讯物资学院、PA视讯服装学院、中国音乐学院、中国戏曲学院、PA视讯舞蹈学院、PA视讯影戏学院、PA视讯第二外国语学院、PA视讯石油化工学院、PA视讯印刷学院、PA视讯信息科技大学、PA视讯工业职业技术学院、首都医科大学、PA视讯经济治理职业学院、PA视讯财贸职业学院、PA视讯电子科技职业学院等25所市属高等院校；
PA视讯市商务科技学校、PA视讯市自动化工程学校、PA视讯市邮政学校、PA视讯铁路电气化学校、首都体育学院隶属竞技体校等5所中等专业学校；
PA视讯教育学院、PA视讯开放大学、PA视讯市盲人学校、首都师范大学隶属中学、首都师范大学隶属育新学校、PA视讯西藏中学、PA视讯学生运动治理中心、PA视讯市教育技术设备中心、PA视讯教育科学研究院、PA视讯教育考试院、PA视讯教育网络和信息中心、PA视讯市国际教育交流中心、PA视讯教育老干部运动中心、PA视讯教育新闻中心、PA视讯市学生资助事务治理中心、PA视讯教育综合服务中心、PA视讯市教育系统人才交流服务中心、PA视讯市校办工业治理中心、PA视讯市教工休养院、PA视讯教育音像报刊总社、中共PA视讯市委教育工委市教委机关服务中心、PA视讯教育志编纂委员会办公室、PA视讯学校后勤事务中心、PA视讯学校等24个直属单元。
2.部门职责
(1)贯彻落实国家关于教育方面的执法规则、规章和政策，推进依法治教，起草本市相关的地方性规则草案、政府规章草案，研究拟订教育革新与生长的政策并监视实施。组织体例教育事业生长计划，会同有关部门体例教育设施专项计划，并组织实施。
(2)统筹、协和谐指导本市教育事情。统一治理学前教育、基础教育、中等职业教育、高等教育及其他种种教育事业。卖力推进义务教育均衡生长和促进教育公正。卖力建设各级种种教育相关尺度体系并组织实施。卖力教育系统社会信用体系建设。
(3)指导本市教育系统及农村、企业、社区的综合教育革新事情。推进职业教育和高等教育的革新与生长，卖力教育系统扶贫协作和支援相助事情。深化推进市属高等学校治理体制革新。
(4)统筹、协和谐指导本市学习型社会、终身学习服务体系建设事情。
(5)凭据治理权限，卖力审核、审批国家举办的、国家机构以外的社会组织或者小我私家举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变换和终止，并履行羁系职责。治理市属高等学校的专业设置。治理学位、学科建设和研究生培养事情。协调治理中央部委在京高等学校。
(6)拟订本市中等及中等以下教育学校的设置和办学尺度，制定教学基本要求和基本文件。组织编写中等及中等以下教育学校的教材，审定基础教育地方教材。
(7)研究考试招生革新事情，拟订本市招生考试与评价制度革新政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生计划，卖力考试的组织和治理事情。卖力PA视讯地域中等以上学历教育学生的学籍治理事情。卖力PA视讯地域高等学校学生申诉处置惩罚事情。
(8)加入拟订PA视讯高等学校结业生就业政策并组织实施，推进高等学校结业生就业制度革新。指导PA视讯高等学校开展大学生就业创业和征兵事情。
(9)治理、指导本市基础教育学校思想政治事情、德育事情，指导各级种种学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育事情。协调、指导种种学生的社会实践和校外教育事情。
(10)计划、指导PA视讯高等学校自然科学、哲学和社会科学研究。组织PA视讯高等学校肩负国家及本市重大科研项目。指导PA视讯高等学校科技创新平台的生长建设。指导教育信息化和产学研结合等事情。卖力教育系统网络信息宁静、技术指导和保障事情。
(11)统筹计划、组织实施本市教育督导事情，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案。组织教育相关执法规则规章贯彻执行情况的督导检查。对义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡生长状况实施督导检查。
(12)卖力本市各级种种教育生长状况和质量的监测以及各级种种学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对区政府的教育事情进行督导和评估。指导区及市属有关单元开展教育督导事情。对教育事情中的重大问题进行视察研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出陈诉和建议。卖力宣布督导陈诉。
(13)卖力协调、指导本市教育系统人事和人事制度革新事情。加入拟订国家举办的各级种种学校体例尺度。主管教师事情，指导教育系统教师和治理人员队伍建设。统筹教师队伍师德师风建设，卖力基础教育教师师德师风事情。卖力PA视讯地域教师资格认定。治理教育类社会团体。
(14)会同有关部门拟订本市教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。卖力统筹治理市本级教育基本建设投资、教育经费及外洋教育援助、教育贷款。治理市本级教育国有资产和教育基本建设项目。卖力协调高教园区建设事情。监视教育经费预算的执行情况。研究、拟订及调整教育收费政策及尺度。
(15)计划、指导本市各级种种学校后勤和后勤革新事情。协调组织各区及有关部门做好校园及周边情况整治，维护学校正常秩序等事情。
(16)卖力本市教育系统国际相助与交流事情及对港澳台地域的教育交流与相助。指导国际学生和港澳台侨学生相关事情。指导汉语国际教育事情。卖力中外相助办学和外籍人员子女学校的审核、审批和相关治理事情，驻华使馆人员子女学校注册及日常治理。卖力教育类境外非政府组织的设立审核和监视指导。卖力在京举办中外相助教育考试审核和羁系。卖力师生国家公派出国留学申请的受理。
(17)计划、指导本市教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术生长事情。卖力语言文字规范化建设事情。
(18)卖力本市教育系统的宁静治理事情。对以市教委名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
(19)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市教育委员会部门行政体例222人，实有人数210人；事业体例38253人，实有人数31187人。学生人数352590人(包罗博士研究生、硕士研究生、本专科生、中等教育学生等)。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3833347.68万元，比上年增加299242.90万元，增长8.47%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计3170264.85万元，比上年增加294052.92万元，增长10.22%，其中：财政拨款收入2601703.42万元，占收入合计的82.07%；事业收入455776.94万元，占收入合计的14.38%；经营收入55972.92万元，占收入合计的1.77%；隶属单元上缴收入13214.74万元，占收入合计的0.42%；其他收入43596.83万元，占收入合计的1.38%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计3131708.74万元，比上年增加264369.32万元，增长9.22%，其中：基本支出1930102.03万元，占支出合计的61.63%；项目支出1155539.59万元，占支出合计的36.90%;经营支出46067.12万元，占支出合计的1.47%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2789057.47万元，比上年增加192706.68万元，增长7.42%。主要原因是PA视讯信息科技大学新校区、PA视讯学校基本建设经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2586330.78万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出301.00万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出2578959.44万元，占本年财政拨款支出99.71%；科学技术支出1410.31万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出2000.00万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出680.58万元，占本年财政拨款支出0.03%；农林水支出733.90万元，占本年财政拨款支出0.03%；其他支出2245.56万元，占本年财政拨款支出0.09%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算301.00万元，比2019年年初预算增加301.00万元。其中：
“人力资源事务”2019年度决算301.00万元，比2019年年初预算增加301.00万元。主要原因是年中部署的国家级专业技术人员继续教育基地补助经费形成的支出。
2、“教育支出”(类)2019年度决算2578959.44万元，比2019年年初预算增加350096.38万元，增长15.71%。其中：
“教育治理事务”(款)2019年度决算95759.00万元，比2019年年初预算增加14018.55万元，增长17.15%。主要原因是年中部署的直属单元业务生长项目、人员经费等形成的支出。
“普通教育”(款)2019年度决算2238395.56万元，比2019年年初预算增加311597.84万元，增长16.17%。主要原因是年中部署的基本建设、双一流建设、高精尖创新中心项目、人员经费等形成的支出。
“职业教育”(款)2019年度决算197666.66万元，比2019年年初预算增加16723.94万元，增长9.24%。主要原因是年中部署的现代职业教育质量提升计划项目、人员经费等形成的支出。
“成人教育”(款)2019年度决算28061.74万元，比2019年年初预算增加3548.16万元，增长14.47%。主要原因是年中部署的基础设施革新工程尾款、中小学教师资格面试考试项目、人员经费等形成的支出。
“广播电视教育”(款)2019年度决算11536.51万元，比2019年年初预算增加1353.34万元，增长13.29%。主要原因是年中部署的人员经费形成的支出。
“特殊教育”(款)2019年度决算4303.22万元，比2019年年初预算增加312.37万元，增长7.83%。主要原因是年中部署的人员经费形成的支出。
“进修及培训”(款)2019年度决算113.10万元，比2019年年初预算淘汰68.64万元，下降37.77%。主要原因一是年度执行中压减一般性支出；二是计划有所调整，经费未全部支出。
“其他教育支出”(款)2019年度决算3123.66万元，比2019年年初预算增加2610.81万元，增长509.08%。主要原因一是上年结转的教育设施计划、督导项目等形成的支出；二是年中部署的拓展中小学教师来源行动计划、重大运动等形成的支出。
3、“科学技术支出”(类)2019年度决算1410.31万元，比2019年年初预算淘汰109.69万元，下降7.22%。其中：
“技术研究与开发”(款)2019年度决算1410.31万元，比2019年年初预算淘汰109.69万元，下降7.22%。主要原因是年度执行中，计划有所调整，经费未全部支出。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算2000.00万元，与2019年年初预算持平。其中：
“文化和旅游”(款)2019年度决算2000.00万元，与2019年年初预算持平。主要用于民族艺术进校园运动项目。
5、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算680.58万元，比2019年年初预算淘汰6.22万元，下降0.91%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2019年度决算680.58万元，比2019年年初预算淘汰6.22万元，下降0.91%。主要原因是统发单元的离退休经费年度凭据实际发生情况清算。
6、“农林水支出”(类)2019年度决算733.90万元，比2019年年初预算增加733.90万元。其中：
“农业”(款)2019年度决算733.90万元，比2019年年初预算增加733.90万元。主要原因是年中部署的PA视讯市国家青贮玉米品种测试站项目形成的支出。
7、“其他支出”(类)2019年度决算2245.56万元，比2019年年初预算增加2245.56万元。其中：
“其他支出”(款)2019年度决算2245.56万元，比2019年年初预算增加2245.56万元。主要原因是年中部署的重大运动经费形成的支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出365.39万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出356.37万元，占本年财政拨款支出97.53%; 其他支出9.02万元，占本年财政拨款支出2.47%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2019年度决算356.37万元，比2019年年初预算增加356.37万元。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出”(款)2019年度决算356.37万元，比2019年年初预算增加356.37万元。主要原因是年中部署的PA视讯学校10KV外电源工程项目形成的支出。
2、“其他支出”(类)2019年度决算9.02万元，比2019年年初预算增加9.02万元。其中：
“彩票公益金部署的支出”(款)2019年度决算9.02万元，比2019年年初预算增加9.02万元。主要原因是上年结转的国家高水平体育后备人才基地中央补助经费形成的支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1612534.62万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、52个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数2740.32万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算4453.18万元淘汰1712.86万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数1635.40万元，比2019年年初预算数2366.61万元淘汰731.21万元。主要原因：一是严格执行中央、PA视讯市有关厉行节约的划定，压缩出国团组；二是由于学校教育教学事情部署，部门项目的出访计划推迟到2020年执行。2019年因公出国(境)用度主要用于教师的中短期培训、种种学术交流及国际学术聚会会议、艺术院校的出国交流演出等方面，2019年组织因公出国(境)团组355个、884人次，人均因公出国(境)用度1.85万元。
2.公务接待费。2019年决算数61.95万元，比2019年年初预算数161.45万元淘汰99.50万元。主要原因是进一步落实中央、PA视讯市有关厉行节约、压缩行政成本等划定，增强治理，严格控制公务接待规模和尺度。2019年公务接待费主要用于教学科研治理、学术交流等方面的公务接待、外宾接待。公务接待571批次，公务接待5910人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数1042.97万元，比2019年年初预算数1925.12万元淘汰882.15万元。其中，公务用车购置费2019年决算数268.12万元，比2019年年初预算数345.65万元淘汰77.53万元。主要原因：2019年车辆更新用度凭据实际支出，部门单元未完成更新手续，在2020年继续执行。2019年购置(更新)10辆，车均购置费26.81万元。公务用车运行维护费2019年决算数774.85万元，比2019年年初预算数1579.47万元淘汰804.62万元，主要原因是严格执行中央、PA视讯市有关厉行节约的划定，压缩行政成本。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油181.35万元，公务用车维修356.11万元，公务用车保险141.68万元，公务用车其他支出95.70万元。2019年公务用车保有量799辆，车均运行维护费0.97万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1565.15万元，比上年增加42.53万元，增加原因是供暖用度、办公楼维修用度增长。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额387206.82万元，其中：政府采购货物支出165726.82万元，政府采购工程支出54906.89万元，政府采购服务支出166573.11万元。授予中小企业条约金额289873.45万元，占政府采购支出总额的74.86%，其中：授予小微企业条约金额89623.16万元，占政府采购支出总额的23.15%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆922台(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车、离退休干部用车以及其他凭据划定配备的公务用车)，24707.38万元；单元价值50万元以上的通用设备3566台(套)，单元价值100万元以上的专用设备305台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算18318.75万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。.
5.高中教育支出：主要反映高中学校的各项支出，如人才培养、教师队伍建设、学生资助、基本建设、基础设施革新、人员经费等方面的支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市教育委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目530个，占部门项目总数的39.26%，涉及金额607122.14万元。评价结果：项目立项切合单元职责及生长计划的需要，绩效目标合理；财政治理制度健全规范，财政监控措施有效规范；项目完成质量水平较高，绩效目标和各项指标总体实现，到达了既定的产出数量、质量和效益；通过项目实施，对教育事业的生长起到了较好的支撑和刊行动用，社会效益较显著。
二、2019年城乡义务教育补助经费专项转移支付绩效自评陈诉
(一)评价工具概况
凭据《财政部 教育部关于提前下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教〔2018〕118号)、《财政部 教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教〔2019〕30号)等文件，中央财政共向PA视讯市下达2019年城乡义务教育补助经费56226万元，PA视讯市配套市级资金60008万元，现阶段主要用于学校公用经费、免费为义务教育阶段学生提供教科书、家庭经济困难学生补助、校舍宁静保障等。专项资金绩效目标主要包罗免教科书补助受益学生数、家庭经济困难学生生活补助受益学生数、教科书质量及格率等。凭据国家和PA视讯市城乡义务教育生长事情要求，设定了“深入贯彻全国教育大会和PA视讯市教育大会精神，围绕‘立德树人’的基础任务，落实义务教育‘三免两补’政策，坚持立足职能、突出重点、增强统筹，努力促进教育公正，提高教育质量，以城乡教育一体化为重点，推进义务教育优质均衡生长”的总体目标。实际执行中，各项目凭据年度事情计划部署在资助额度规模内进行经费预算申报和绩效目标上报事情。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分98.5分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
2019年城乡义务教育补助经费使各学校有了富足的公用经费，确保了各学校正常教育教学运动的开展，为做好校园宁静守卫事情提供了有力支撑，确保了宽大师生的生命工业宁静，维护了社会稳定，为宽大师生提供良好的学习生活情况。同时，市、区教委严格依照政策尺度，细化核算，面向义务学段学生免费提供教科书，确保助学补助、生活补助落实精准到位，切实减轻了家庭经济困难学生压力，让学生在学校康健快乐生长。免教科书补助受益学生数为119.22万人，家庭经济困难学生生活补助受益学生数为2.92万人，家庭经济困难学生学习补助受益学生数为4.95万人，教科书及格率在97%以上。城乡义务教育补助经费有力促进了城乡教育均衡生长。例如，海淀区通过支持农村校进行电力增容工程和衡宇采暖、教学用房电路宁静革新等，提高了农村校园宁静系数，改善了农村学校的教育教学情况。
(三)存在问题
目前，各区、各学校对于学生资助的宣传还限定在宣传册、校园宣传栏等较为传统的宣传方式上，与日益生长的技术生长不匹配，应当更多利用微信、网站等新媒体方式宣传资助政策。
(四)建议
2020年我委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凭据中央和市委市政府部署，全面贯彻党的教育目标，落实城乡义务教育经费保障机制，立足“七有”“五性”要求，积极应对入学岑岭，确保义务教育学位满足需求，推动义务教育优质均衡生长。
一是推进义务教育优质均衡生长。落实立德树人基础任务，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系。加速推进市级统筹优质学校、都市副中心重点教育项目，连续增加优质中小学数量。推进中小学区域团体化办学、学区制革新和九年一贯制办学，继续实施城乡中小学校一体化生长项目，不停扩大优质资源笼罩面。对标国家和PA视讯市建设义务教育优质均衡生长区的评估措施和尺度，补齐短板。
二是推进财政事权和支出责任划分革新。深入贯彻落实《教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分革新方案》(国办发〔2019〕27号)，全面梳理教育领域支出政策，合理划分市与区教育领域财政事权和支出责任，完善市对区教育转移支付制度，推进教育领域基本公共服务均等化。
三是完善教育经费治理。牢固树立过“紧日子”思想，调整优化支出结构，提高经费使用效益。进一步完善种种教育投入政策，确保教育优先生长。完善学生资助事情制度建设，做好资助经费保障。不停完善教育经费羁系体系，建设和完善教育领域全方位、全历程、全笼罩的预算绩效治理体系。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件2
