目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.主要职能。
(1)卖力落实国家和本市关于互联网信息流传的目标政策和执法规则，推动本市互联网信息流传法制建设。
(2)做好本市互联网领域的信息内容治理事情，依法查处违法违规行为。
(3)统筹协调网络宁静和信息化事情。
(4)协调、组织做好网上宣传和舆论引导事情。
(5)承办市委、市政府和市委网络宁静和信息化委员会交办的其他事项。
2.机构情况。
中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室为行政机关，下属三个全额拨款事业单元，划分是PA视讯市网络新闻羁系中心、PA视讯市互联网违法和不良信息举报中心、PA视讯市网络新闻评论中心，3个事业单元财政没有单独核算，预算由市委网信办统一向财政申请，统一核算。
(二)人员组成情况
本部门行政体例102人，实有人数86人；事业体例87人，实有人数71人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计26492.24万元，比上年淘汰7368.76万元，下降21.76%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计23691.20万元，比上年淘汰9964.24万元，下降29.61%，其中：财政拨款收入23668.31万元，占收入合计的99.90%；其他收入22.89万元，占收入合计的0.10%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计25986.80万元，比上年淘汰821.62万元，下降3.06%，其中：基本支出5812.25万元，占支出合计的22.37%；项目支出20174.55万元，占支出合计的77.63%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计26397.72万元，比上年淘汰7375.63万元，下降21.84%。主要原因是贯彻落实过紧日子思想，鼎力大举压减2019年一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出25985.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25655.14万元，占本年财政拨款支出98.73%；教育支出330.39万元，占本年财政拨款支出1.27%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2019年度决算25655.14万元，比2019年年初预算淘汰344.08万元，下降1.32%。其中：
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2019年度决算5809.15万元，比2019年年初预算淘汰124.45万元，下降2.10%。主要原因是2019年贯彻落实过紧日子思想，缩减一部门支出。
“宣传事务”2019年度决算19845.99万元，比2019年年初预算淘汰219.63万元，下降1.09%。主要原因是2019年贯彻落实过紧日子思想，缩减一部门支出。
2.“教育支出”2019年度决算330.39万元，比2019年年初预算淘汰173.06万元，下降34.37%。其中：
“进修及培训”2019年度决算330.39万元，比2019年年初预算淘汰173.06万元，下降34.37%。主要原因是厉行节约，压缩培训用度。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5812.25万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、3个参照公务员法治理事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数29.49万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算53.22万元淘汰23.73万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年决算数29.49万元，比2019年年初预算数50万元淘汰20.51万元。主要原因是贯彻厉行节约要求，压缩出国团组；2019年因公出国(境)用度主要用于(1)中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室赴英国加入人工智能、物联网技术应用和生长宁静培训班用度12.11万元；(2)赴德国、匈牙利小组调研学习网络宁静和信息化工业政策规则先进经验用度17.38万元。2019年组织因公出国(境)团组2个、4人次，人均因公出国(境)用度7.37万元。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数3.22万元淘汰3.22万元。主要原因是贯彻落实中央八项划定，本年无公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1414.27万元，比上年增加827.34万元，增加原因是2019年搬入新办公区后租赁面积增加，物业、水电、取暖、燃气等用度相应增加。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额3274.78万元，其中：政府采购货物支出13.13万元，政府采购服务支出3261.65万元。授予中小企业条约金额3267.50万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业条约金额594.60万元，占政府采购支出总额的18.16%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备4套，单元价值100万元以上的专用设备3套。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算7994.28万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2020年，中共PA视讯市委网络宁静和信息化委员会办公室对2019年部门项目支出实施了绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的24.44%，涉及金额9,595.56万元。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额296.41万元，评价得分84.60分；浅易法式评价项目10个，涉及金额9,299.15万元，评价得分在90分(含90分)以上的7个，评价得分在75-90分(含75分)以上的3个。
二、项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
评价项目：网络宁静宣传周运动经费
为深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和总体国家宁静观，提升全社会的网络宁静意识和宁静防护技术，中央网络宁静和信息化委员会决定每年9月第三周开展国家网络宁静宣传周运动。凭据中央网络宁静和信息化委员会下发的《2019年国家网络宁静宣传周运动实施方案》(以下简称实施方案)的相关要求，中共PA视讯市委网络宁静和信息化领导小组办公室制定了《2019年国家网络宁静宣传周PA视讯市事情方案》(以下简称PA视讯市事情方案)，方案中明确PA视讯市网络宁静宣传周运动由市委网信办牵头协调。2019年市委网信办申报了“网络宁静宣传周运动经费”项目，该项目由网络宁静协调处(以下简称网安处)具体卖力实施。
(二)评价结论
通过该项目的实施，对提高市民对网络宁静的关注度、普及网络宁静知识、增强全社会对网络宁静问题的重视水平起到了积极的作用。但绩效目标设定不够科学，项目精细化治理水平有待进一步提高，绩效资料收集情况、满意度视察事情需进一步完善。
经专家评议，市委网信办“网络宁静宣传周运动经费”项目综合得分84.60分，其中项目决策13.30分，项目治理26.40分，项目绩效44.90分。项目绩效评定为“良好”。
(三)存在问题
1.绩效目标表部门指标填报科学性不足。
2.项目治理严谨性不足，条约的治理不够规范。
3.项目治理科学性、规范性不足，有待进一步提升。
4.与服务供应商以网络电子通讯手段进行相同，倒霉于相同历程资料的留存，项目实施历程羁系缺少制度化流程。
5.项目成效的数据统计支撑资料缺失，未对整体宣传方式及宣传效果进行深入的分析。
6.未开展市民满意度视察事情，倒霉于项目的提升革新。
(四)建议
1.提高预算绩效治理认识，规范填报项目绩效目标表，通过充实的调研论证，科学合理的设置绩效目标，细化、量化绩效指标。
2.重视项目治理的规范性与严谨性，淘汰审计风险。
3.整合项目治理与资金治理的流程，增强历程监视措施，有效预防资金支出风险。
4.树立预算绩效治理理念，强化预算绩效治理，加深对预算绩效治理的理解，重视项目绩效资料的收集、整理与分析，增强对财政资金投入所发生的绩效结果搜集及留存事情，全面泛起绩效结果。
5.建设服务工具满意度视察常态机制，凭据服务工具的特点，开展对项目实施效果的满意度视察。
6.作为重要的延续性运动，应科学设计宣传计划，聚焦网络宁静意识和宁静防护技术需求，发动社会力量多方加入，注重相关事情的连续性和有效性。
7.增强项目绩效导向，多种宣传方式科学部署，提高宣传的笼罩率，面向更多的网络宁静意识单薄人群重点宣传。关注宣传方式的有效性，提升资金使用方式的经济性和效果性。
三、项目支出绩效自评表
