目 录
第一部门 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2019年度部门决算说明
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
第一部门 2019年度部门决算报表
报表详见附件1
第二部门 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构设置
凭据PA视讯市机构体例委员会办公室关于《同意调整团市委机关内设机构和人员体例的函》(京编办行[2017]178号)，调整后，中国共产主义青年团PA视讯市委员会机关内设部门14个，包罗：办公室、研究室、组织部、宣传部、统战部、国际联络部、青少年生长和权益维护部、下层组织建设部、社会联络部、机关事情部、企业事情部、大学中专事情部、中学和少年事情部、机关党委(机关工会、党建事情部)。
本级及下属共6家预算单元，划分为：中国共产主义青年团PA视讯市委员会本级(包罗共青团PA视讯市委员会信息中心)、PA视讯市志愿服务指导中心、希望工程PA视讯捐助中心、PA视讯青少年网络文化生长中心、PA视讯青少年艺术服务中心、PA视讯青少年服务中心(PA视讯市禁毒教育基地治理中心)。
2、部门职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是宽大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团PA视讯市委员会是PA视讯市各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：
(1)领导全市共青团事情，组织全市共青团组织围绕首都革新、生长、稳定的大局开展事情，在首都政治、经济、文化等运动中发挥党的助手作用。
(2)围绕市委、市政府中心事情，推进全市青少年精神文明建设；卖力指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化运动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者事情的开展。
(3)卖力全市共青团事情和青年事情的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，加入协调处置惩罚种种与青少年利益相关的事情；对青少年事情中的重大问题提出立法建议，加入有关全市性青少年规则的起草、实施、监视等事情；肩负PA视讯市未成年人掩护委员会办公室的事情。
(4)卖力研究指导全市团的组织建设和干队伍伍建设，推进全市团的下层组织建设；协助党组织治理区局级单元团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校事情；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发事情。
(5)卖力全市青年统战事情。
(6)卖力全市共青团系统外事事情和青少年对外交流事情。
(7)指导和资助市青联、市学联、市少先队事情委员会开展事情；协助有关部门对所主管的社会团体进行监视治理。
(8)卖力团市委直属单元的治理事情；筹措青少年事业生长经费。
(9)承办市委、市政府和共青团中央交办的其他事项。
(二)人员组成情况
本部门行政体例63人，实有人数63人；事业体例126人，实有人数108人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计47,499.81万元，比上年增加19,475.23万元，增长69.49%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计47,101.13万元，比上年增加19,818.03万元，增长72.64%，其中：财政拨款收入46,825.51万元，占收入合计的99.41%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入275.62万元，占收入合计的0.59%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计41,365.59万元，比上年增加14,505.69万元，增长54.00%，其中：基本支出5,878.14万元，占支出合计的14.21%；项目支出35,487.45万元，占支出合计的85.79%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计46,858.00万元，比上年增加19,502.96万元，增长71.30%。主要原因：我委2019年肩负多项重大运动筹备事情，2019年初预算及年中增加了相关经费预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出41,133.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25,603.17万元，占本年财政拨款支出62.24%；教育支出444.78万元，占本年财政拨款支出1.08%；文化旅游体育与传媒支出302.95万元，占本年财政拨款支出0.74%；社会保障和就业支出435.99万元，占本年财政拨款支出1.06%；卫生康健支出273.13万元，占本年财政拨款支出0.66%；其他支出14,073.74万元，占本年财政拨款支出34.21%
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2019年度决算25,603.17万元，比2019年年初预算淘汰2,555.24万元，下降9.07%。其中：
“群众团体事务”2019年度决算21,714.42万元，比2019年年初预算淘汰2,631.15万元，下降10.81%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求，压缩了一般性支出。
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2019年度决算3,499.83万元，比2019年年初预算增长57.92万元，增长1.68%。主要原因：落实人员正常调资等有关政策及我委正凡人员变换，部门人员经费少量增加。
“其他共产党事务支出”2019年度决算388.92万元，比2019年年初预算增长18.00万元，增长4.85%。主要原因：落实人员正常调资等有关政策及我委正凡人员变换，部门人员经费少量增加。
2、“教育支出”2019年度决算444.78万元，比2019年年初预算淘汰311.32万元，下降41.17%。其中：
“进修及培训”2019年度决算444.78万元，比2019年年初预算淘汰311.32万元，下降41.17%。主要原因：为保障我委所肩负的2019年多项重大运动筹备事情顺利开展，年中对部门培训项目事情部署进行了调整，精简了培训日程、优化了培训方式，并对部门培训项目经费预算进行了压减。
3、“文化旅游体育与传媒支出”2019年度决算302.95万元，比2019年年初预算淘汰66.05万元，下降17.90%。其中：
“文化和旅游”2019年度决算302.95万元，比2019年年初预算淘汰66.05万元，下降17.90%。主要原因：为保障我委所肩负的2019年多项重大运动筹备事情顺利开展，年内调整了部门项目事情部署，对相关项目经费预算进行了压减。
4、“社会保障和就业支出”2019年度决算435.99万元，比2019年年初预算淘汰343.43万元，下降44.06%。其中：
“行政事业单元离退休”2019年度决算435.99万元，比2019年年初预算淘汰343.43万元，下降44.06%。主要原因：凭据我委实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部门社保经费预算进行了压减；凭据我市降低社保费率的相关要求，我委人员养老保险缴费资金支出淘汰；2019年部门社保缴费资金使用上年结转结余经费部署支出。
5、“卫生康健支出”2019年度决算273.13万元，比2019年年初预算淘汰152.37万元，下降35.81%。其中：
“行政事业单元医疗”2019年度决算273.13万元，比2019年年初预算淘汰152.37万元，下降35.81%。主要原因：凭据我委实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部门社保经费预算进行了压减；2019年部门社保缴费资金使用上年结转结余经费部署支出。
6、“其他支出”2019年度决算14,073.74万元，比2019年年初预算增长14,073.74万元，增长100.00%。其中：
“其他支出”2019年度决算14,073.74万元，比2019年年初预算增长14,073.74万元，增长100.00%。主要原因：为保障我委所肩负的2019年多项重大运动筹备事情顺利开展，年中追加重大运动相关项目经费预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5,878.11万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、6个事业单元。2019年“三公”经费财政拨款决算数52.22万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算104.48万元淘汰52.26万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年决算数50.88万元，比2019年年初预算数90.00万元淘汰39.12万元。主要原因：严格落实中央和市委有关划定，凭据从严从紧原则，进一步压缩了因公出国(境)用度支出；2019年因公出国(境)用度主要用于赴境外围绕党政外交、文化艺术、科技创新、情况掩护、体育运动、志愿公益等领域开展青少年国际交流运动，2019年组织因公出国(境)团组9个、24人次，人均因公出国(境)用度2.12万元。
2、公务接待费。2019年决算数0.10万元，比2019年年初预算数6.12万元淘汰6.02万元。主要原因：严格落实中央和市委有关划定，厉行勤俭节约，进一步压缩了公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于接待外省市来京学习考察的代表团等。公务接待2批次，公务接待19人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2019年决算数1.24万元，比2019年年初预算数8.36万元淘汰7.12万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数0.00万元一致。公务用车运行维护费2019年决算数1.24万元，比2019年年初预算数8.36万元淘汰7.12万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.88万元，公务用车保险0.36万元，公务用车其他支出0.00万元。2019年公务用车保有量2辆(部门车辆年中报废)，车均运行维护费0.62万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计172.66万元，比上年淘汰18.63万元，淘汰原因：落实中央和市委有关划定，压缩行政运行经费。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额5,858.20万元，其中：政府采购货物支出1,523.36万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4,334.84万元。授予中小企业条约金额3,879.09万元，占政府采购支出总额的66.22%，其中：授予小微企业条约金额2,021.84万元，占政府采购支出总额的34.51%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆2台，74.974万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
六、政府购置服务支出说明
2019年本部门政府购置服务决算9,653.33万元。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部门 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
中国共产主义青年团PA视讯市委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的16.36%，涉及金额13,257.79万元。其中，普通法式评价项目2个，涉及金额8,012.04万元，评价得分在75-90分(含75分)的2个；浅易法式评价项目7个，涉及金额5,245.75万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个、评价得分在75-90分(含75分)的6个。
二、团的下层组织建设和下层事情督导服务项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1、项目立项情况
为贯彻落实习近平总书记对群团革新事情的重要指示、市委关于“要支持共青团增强下层组织建设和下层事情，为他们开展事情缔造良好条件”的指示精神，解决全市下层团组织“缺体例、缺人员、缺经费、缺园地”问题，结合《关于做好政府购置青少年社会事情服务的意见》(中青联发〔2017〕16号)、《共青团PA视讯市委革新方案》(京办发〔2016〕50号)、《首都中恒久社会事情专业人才生长计划纲要(2011-2020年)》(京组发〔2012〕5号)等事情有关要求，团市委组织专门力量，对部门团区委、街道、乡镇进行了调研，了解现实需求，并经过充实研讨，制发了《关于购置青少年社会事情服务增强团的下层组织建设和下层事情的意见》(京团办〔2017〕16号)。
2、项目主要内容
团的下层组织建设和下层事情督导服务项目是团市委通过购置青少年社会事情服务的方式，使用市级财政资金，为全市各乡镇(街道)购置下层团建督导员服务，协助乡镇(街道)团(工)委卖力同志落实共青团革新要求、掌握辖区常住青少年基本情况、督导推动下层团组织完成重点任务，进一步夯实团的事情下层基础，建设“团干部+社会事情者+志愿者”的下层团的事情队伍，扩大团的事情有效笼罩和对青少年的思想政治引领。
3、项目资金情况
2019年PA视讯市财政局年初批复项目资金共计2,931.6068万元，其中：购置下层团建督导员服务经费2,660.50万元、制定下层团建督导员尺度事情经费1.881万元、下层团建督导员培训事情经费165.40万元、下层督导员考核事情经费75.0258万元、项目专项审计事情经费28.80万元。
2019年9月，凭据《PA视讯市财政局关于进一步做好2019年一般性支出压减事情的通知》和《PA视讯市财政局关于印发〈关于牢固树立“紧日子”思想强化支出预算治理的措施〉的通知》的有关要求，核减项目经费306.560823万元。
2019年度该项目实际支出2,625.032177万元，其中：购置下层团建督导员服务经费2,446.725101万元、下层团建督导员培训事情经费74.495076万元、下层督导员考核事情经费75.012万元、项目专项审计事情经费28.8万元，结余0.0136万元已全部上缴市财政局。
4、绩效目标
(1)项目总体目标
建设“团干部+社会事情者+志愿者”的下层团的事情队伍；组建笼罩全市329个乡镇(街道)的团建督导员队伍；把共青团的事情资源、事情经费、事情力量向下层下沉，通过购置服务方式推动重点事情落实、缓解下层团的事情力量单薄现状、夯实下层团的组织基础；开展满足青少年生长生长需求的种种运动和服务，全面活跃团的下层组织，增强对青少年的吸引力和凝聚力。
(2)项目产出绩效指标
产出数量指标：队伍人数方面实现全市329个乡镇(街道)全笼罩，每个乡镇街道至少一名团建督导员。平均每周整体至少协助督导、增强下层团的组织事情329次、协助开展困境青少年精准帮扶事情329个、协助推动志愿服务项目329个。
产出质量指标：项目总体目标及事情任务切合事情尺度、项目完成质量到达预期指标、制定考核评估指标体系，全年完成2次考核。
产出进度指标：完整项目周期2019年1月至12月、项目执行情况进度按各项目具体要求完成、考核评估进度全年两次，项目中期及结项期。
产出成本指标：预算控制数2,931.6068万元。
(3)项目效益指标
社会效益指标：下层团组织队伍建设获得增强；下层团组织对青少年的凝聚力不停提升。
(4)服务工具满意度指标：服务地域青少年满意度≥90%。
(二)评价结论
经专家评价，2019年团的下层组织建设和下层事情督导服务项目综合得分85.38分，其中，项目决策13.50分，项目治理25.50分，项目绩效46.38分，项目绩效评定结论为“良好”。
(三)存在问题
1、绩效目标中效益指标的可权衡性不足
项目凭据预期结果设定了绩效目标，绩效目标中效益指标的可权衡性有待进一步提高，项目设置的效益指标中定性指标较多。
2、个体人员缺岗问题仍待解决
凭据专项审计结果，2019年四家社工机构的缺岗率较上年已大幅降低，但仍存在个体人员缺岗情况，应进一步接纳措施予以解决。
3、对具体实施单元的治理仍需增强
项目主管单元为了增强对项目的治理，委托第三方专业机构对相关业务肩负单元进行了审计，在审计中发现个体单元在日常治理方面还存在需要进一步完善的情况，相关社工机构作为项目的执行单元，应进一步提高资金治理水平，发挥财政资金最大效益。
(四)建议
1、建议在今后项目绩效目标设定历程中，进一步富厚项目的量化指标，并进一步细化定性的绩效指标，连续提高项目绩效指标设定的科学性、关联性和可权衡性。
2、建议进一步制定切实可行的人员稳定战略，最大限度缓解人员缺岗对事情开展所带来的影响，保持团建督导员队伍的稳定。
3、进一步增强对项目具体治理单元的日常指导和检查，凭据专项审计结果宁静时检查情况，凭据专项审计结果，要求相关机构整改现有问题，并提交相关整改陈诉或说明。同时，通过日常的检查，督促各单元做好日常治理，确保财政资金绩效顺利实现。
4、连续完善预算绩效治理长效机制，做好定期对项目实施历程的绩效跟踪，定期收集绩效结果资料和汇总分析，定期收罗服务工具或有关方面的满意度情况并加以分析，以革新后续事情和提升项目绩效产出水平。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件2
