目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据PA视讯市九届市委常委第172次聚会会议关于市民政事业治理体制革新试点事情的决定精神和《PA视讯市机构体例委员会关于建设PA视讯市社会福利事务治理中心的通知》(京编委[2006]38号)，设立PA视讯市社会福利事务治理中心，凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市民政局所属部门事业单元机构体例事项的函》(京编服务[2014]123号)，重新审定内置15个处室，划分为办公室、计划生长处、福利事务一处、福利事务二处、企业革新处、信息与尺度化处、资产治理处、计划财政处、审计处、行政守卫处、组织处、人事处、纪检事情处、工会、离退休事情处。下属14个预算单元(含中心本级)，划分为PA视讯市社会福利事务治理中心本级、PA视讯市第一社会福利院、PA视讯市第二社会福利院、PA视讯市第三社会福利院、PA视讯市第四社会福利院、PA视讯市第五社会福利院、PA视讯市儿童福利院、PA视讯市第二儿童福利院、PA视讯市社会福利医院、PA视讯市孤残儿童康复示范中心、PA视讯SOS儿童村、PA视讯市养老照顾护士照料示范中心、PA视讯市西北旺公墓治理办公室、PA视讯市民政工业总公司。
主要卖力对从市民政局划入的社会福利企业、事业单元的人、财、物等内部事务的治理以及存量资源的整合和增量资源的调整等事情；推动社会福利企、事业单元在治理方式、治理制度、运行机制等方面的革新创新，并监视有关事情的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市社会福利事务治理中心事业体例1656人，实际1272人；聘用人员250人。
离退休人员671人，其中：离休10人，退休661人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算156211.01万元，比2018年157956.76万元淘汰1745.75万元，下降1.11%。其中：财政拨款70872.13万元，比2018年69568.52万元增加1303.61万元；统筹使用结余资金部署预算3642.62万元，比2018年4217.03万元淘汰574.41万元；其他资金81696.26万元，比2018年84171.22万元淘汰2474.96万元。其他资金收入主要为预算单元事业收入、上级补助收入、经营收入、其他收入及继续使用的财政性结转资金等。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算63357.52万元，占总支出预算40.56%，比2018年64476.79万元淘汰1119.27万元，下降1.74%，主要是由于落实2019年预算相关政策，压缩基本经费。
(二)项目支出预算29353.49万元，比2018年29939.98万元淘汰586.49万元，下降1.96%，主要为市属福利机构三无人员生活费、市属福利企业下岗残疾职工生活费以及中心所属单元设施设备购置维护经费等。
(三)上缴上级支出2000万元。
(四)事业单元经营支出59500万元。
(五)对隶属单元补助支出2000万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市社会福利事务治理中心部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗12个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算340.24万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加112.14万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数58.5万元，与2018年预算数持平。2019年因公出国(境)用度主要用于出国业务考察、培训学习等方面
2、公务接待费。2019年预算数3.75万元，比2018年预算数3.96万元淘汰0.21万元，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于对外省及外来单元人员的接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数277.99万元，其中，公务用车购置费2019年预算数154.41万元，比2018预算数37.22万元增加117.19万元，主要原因：车辆到达报废更新年限，更新购置车辆6辆比上年增加4辆。公务用车运行维护费2019年预算数123.58万元，其中：公务用车加油62.17万元，公务用车维修20.92万元，公务用车保险24.47万元，其他16.02万元。比2018预算数128.43万元淘汰4.8万元，主要原因：厉行节约。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市社会福利事务治理中心部门政府采购预算总额11546.96万元，其中：政府采购货物预算3320.28万元，政府采购工程预算1106.65万元，政府采购服务预算7120.03万元。
(二)政府购置服务预算说明
我单元不在政府购置服务统计规模之内。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目85个，占全部预算项目213个的39.91%。填报绩效目标的项目支出预算16424.35万元，占全部项目支出预算的55.95%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额136288.32万元，其中：车辆80台，1931.16万元；单元价值50万元以上的通用设备27台(套)、6972.55万元，单元价值100万元以上的专用设备44台(套)、9903.21万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
社会福利事业单元支出：反映民政部门举办的社会福利事业单元的支出，以及对团体社会福利事业单元的补助费。
第二部门 2019年部门预算报表
