目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯市国有文化资产治理中心2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市国有文化资产治理中心职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》(京办字﹝2019﹞24号)，PA视讯市国有文化资产治理中心(简称市文资中心)是市委宣传部归口治理的事业单元。
市文资中心设13个内设机构和机关党委、机关纪委和工会。内设机构划分为综合处、政策规则处、计划生长处(工业促进处)、产权治理处(革新处)、财政预算处(统计处)、审计处、考核评价处(董事会事情处)、投融资处、科技创新处(文化融合生长处)、宣传信息处、项目协调处、对外交流处、人事处。下属3个全额拨款事业单元，划分为PA视讯文化创意工业展示中心、PA视讯市国有文化资产监视治理办公室信息中心、PA视讯市文艺院团服务中心。
市文资中心主要职责：
1、依照相关执法规则履行市属文化企业和实行企业化治理的文化事业单元(以下简称所羁系文化企事业单元)出资人职责。
2、贯彻落实国家关于国有资产监视治理方面的执法规则、规章和政策。拟订所羁系文化企事业单元国有资产治理的制度、措施并组织实施。加入起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。
3、肩负所羁系文化企事业单元国有资产保值增值的羁系责任。
4、指导推进所羁系文化企事业单元革新重组，建设现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有文化资产结构和结构的战略性调整。
5、卖力建设所羁系文化企事业单元绩效考核评价体系并组织实施。
6、指导督促所羁系文化企事业单元落实宁静生产责任制，从出资人的角度肩负相应的治理责任。
7、指导所羁系文化企事业单元建设文化技术创新体系，提高自主创新能力，促进科技创新结果转化和高新技术运用。卖力推进所羁系文化企事业单元文化科技创新，促进文化与科技、教育、体育、旅游等相关工业融合生长。
8、协助有关部门建设健全本市国有文化投融资体系，引导所羁系文化企事业单元面向资本市场融资，促进文化和资本市场对接。凭据本市有关划定，治理文化生长相关专项资金。
9、协助有关部门做好本市文化创意工业生长相关事情和相关重大文化创意工业项目建设。卖力促进所羁系文化企事业单元工业生长。组织所羁系文化企事业单元开拓国际市场，推进文化产物和服务出口。
10、完成市委、市政府及市委宣传部交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市国有文化资产治理中心财政补助事业体例148人，实际150人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)10人。离退休人员841人，其中：离休47人，退休794人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算66607.99万元，比2018年109154.63万元淘汰42546.64万元，降低38.97%。其中：财政拨款66607.99万元，比2018年109154.63万元淘汰42546.64万元。淘汰原因主要是2019年收入预算中继续使用的财政性结转资金规模较2018年下降较多。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算5725.51万元，占总支出预算8.59%，比2018年5357.04万元增加368.47万元，增长6.87%。增长原因主要是人员经费略有上升。
(二)项目支出预算60882.48万元，比2018年103797.59万元淘汰42915.11万元，降低41.34%，淘汰原因主要是2018年预算支出中包罗上年度结转的未使用投贷奖专项资金导致。部门预算项目主要为PA视讯惠民文化消费季、惠民文化消费电子券、2019年“投贷奖”项目、中华文化世界行、七家改制院团离退休经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市国有文化资产治理中心因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级及3个所属事业单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算83.45万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰1.23万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数60万元，与2018年预算数60万元持平。2019年因公出国(境)用度主要用于京港洽谈会以及首都文创工业外洋推介洽谈等。
2、公务接待费。2019年预算数2.17万元，比2018年预算数2.28万元淘汰0.11万元，主要原因是进一步压缩公务接待支出。2019年公务接待费主要用于接待海内外各方旅行首都文创工业等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数21.28万元，其中，公务用车运行维护费2019年预算数21.28万元，其中：公务用车燃油11.28万元，公务用车维修3.62万元，公务用车保险3.62万元，其他2.76万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数22.40万元淘汰1.12万元。主要原因是进一步压缩公务用车运行维护支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市国有文化资产治理中心政府采购预算总额5277.24万元，其中：政府采购货物预算16.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5260.82万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市国有文化资产治理中心政府购置服务预算总额2284.06万元。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目21个，占全部预算项目69个的30.43%。填报绩效目标的项目支出预算50580.64万元，占全部项目支出预算的83.07%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
凭据《PA视讯市财政局关于市属国有文化企业免缴国有资本收益的函》(京财资产〔2016〕802号)，2016至2020年期间免缴国有资本经营收益。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额6639.93万元，其中：车辆8台，133.27万元；单元价值50万元以上的通用设备24台(套)、4474.67万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 PA视讯市国有文化资产治理中心2019年度部门预算报表
