目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯住房公积金治理中心是凭据《国务院关于修改<住房公积金治理条例>的决定》(国务院令第350号)决定，经PA视讯市人民政府批准，在PA视讯市住房资金治理中心的基础上，对机构和人员进行重组后，于2002年10月10日组建建设。治理中心同时保留PA视讯市住房资金治理中心的牌子。
治理中心为市政府直属的副局级事业单元。中心设置3个分中心：中共中央直属机关分中心、中央国家机关分中心、PA视讯铁路分中心；内设12个处室和工会；垂直治理20个分支机构(18个治理部和住房公积金贷款中心、结算中心)；下设2个所属事业单元：PA视讯住房公积金客户服务中心、PA视讯市住房贷款担保中心。
PA视讯住房公积金治理中心的主要职责是：
1.体例、执行PA视讯地域住房公积金的归集、使用计划；
2.卖力纪录PA视讯地域职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3.卖力PA视讯地域住房公积金的核算；
4.审批PA视讯地域住房公积金的提取、使用；
5.卖力PA视讯地域住房公积金的保值和送还；
6.体例PA视讯地域住房公积金归集、使用计划执行情况的陈诉；
7.承办PA视讯住房公积金治理委员会决定的其他事项。
PA视讯市住房资金治理中心卖力住房资金(商品住宅专项维修资金、售后公有住房住宅专项维修资金、住房补助、房改售房款)的治理，主要包罗：
1.住房资金的建设治理；
2.对住房资金的使用进行监视；
3.对住房资金进行其他日常治理。
(二)人员组成情况
PA视讯住房公积金治理中心部门行政体例0人，实际0人；事业体例589人，实际585人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员143人，其中：离休0人，退休143人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2019年收入预算52751.00万元，比2018年51930.53万元增加820.47万元，增长1.58%。其中：财政拨款52015.12万元，比2018年51769.65万元增加245.47万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2018年持平；其他资金735.89万元，比2018年160.87万元增加575.02万元。
(二)支出情况
基本支出预算21378.41万元，占总支出预算40.53%，比2018年19656.03万元增加1722.38万元，增长8.76 %。增长原因主要是人为相关尺度调整、种种社保用度增长致使人员经费提高。
项目支出预算31372.59万元，比2018年32274.50万元淘汰901.91万元，下降2.79%，淘汰原因主要是树立过"紧日子"的思想，对项目经费预算规模进行了压减。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为"2019公积金贷款资产委托治理费"、"2019年业务用房租赁相关用度"、"综合信息系统升级革新"等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯住房公积金治理中心因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元仅为单元本级。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算506.54万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算增加267.91万元。其中：
1. 因公出国(境)用度。2019年预算数26.75万元，比2018年预算数26.83万元淘汰0.08万元，主要原因是地域之间旅费差异所致；2019年因公出国(境)用度主要用于因公出国学习交流等方面。
2.公务接待费。2019年预算数1.90万元，比2018年预算数2.00万元淘汰0.10万元，主要原因是进一步落实厉行节约有关划定，严格预算执行要求，控制预算支出。2019年公务接待费主要用于接待外省市住房公积金中心交流学习等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数477.89万元，其中，公务用车购置费2019年预算数344.32万元，比2018年预算数67.83万元增加276.49万元，主要原因是治理中心车改后国Ⅰ国Ⅱ排放尺度的车辆停止使用，2019年治理中心计划更新购置公务用车；公务用车运行维护费2019年预算数133.56万元，其中：公务用车加油45.89万元，公务用车维修38.00万元，公务用车保险31.47万元，其他18.20万元，比2018年预算数141.97万元淘汰8.41万元，主要原因是严格落实勤俭节约的要求和公务用车治理划定。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯住房公积金治理中心政府采购预算总额2119.42万元，其中：政府采购货物预算985.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1134.34万元。
(二)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目39个的35.90%。填报绩效目标的项目支出预算29351.11万元，占全部项目支出预算的95.71%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(五)国有资产占用情况说明
截至2018年底，本部门牢固资产总额12691.00万元，其中：车辆50台，1053.92万元；单元价值50万元以上的通用设备9台(套)、1254.74万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
住房公积金:是指国家机关、国有企业、城镇团体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单元、民办非企业单元、社会团体及其在职职工缴存的恒久住房储金。
第二部门 2019年部门预算报表
