目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市农林科学院是一所主要肩负农业基础研究、应用基础研究、应用研究、农业科技结果转化等任务的学科齐全、设备先进、学术水平高、创新能力强，为都市型现代农业和全国现代农业生长提供有力引领和支撑的综合性科研机构。全院设有院长办公室、党委办公室、科研处、纪委、人事处、组织处、计财处、宣传处、结果转化与推广处、工会(团委)、国际相助处、老干部处、行政处、基建计划处、审计处等内设机构，设有综合事务治理中心、现代农业科技创新试验示范中心，以及14个专业研究机构。有3个国家工程实验室、4个国家工程技术研究中心、7个农业部学科群重点实验室、2个国家林业局工程技术研究中心、18个PA视讯市重点实验室及工程技术研究中心、1个具有国际种子质量检测资质认证实验室(ISTA)、4个国家级检测机构、8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学视察站、6个国际联合实验室、1个具有独立招收资格的博士后科研事情站。主要职能：坚持“开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力”的办院目标，以服务“三农”和PA视讯郊区经济建设为出发点，把为PA视讯都市型现代农业生长提供科技支撑作为基础任务，以创新促生长，以学科和人才队伍建设为中心，整合资源、提升能力、创新机制，为PA视讯市经济社会全面、协和谐可连续生长做出新孝敬。
(二)人员组成情况
PA视讯市农林科学院事业体例1550人，实际1174人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)556人。离退休人员914人，其中：离休13人，退休901人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算112429.74万元，比2018年117036.28万元淘汰4606.54万元，下降3.94%。其中：财政拨款72696.08万元，比2018年71583.39万元增加1112.69万元，增加原因主要为落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费有所增加；统筹使用结余资金部署预算6622.89万元，比2018年11738.96万元淘汰5116.07万元，淘汰原因主要为2018年底事业基金淘汰；其他资金33110.77万元，比2018年33713.93万元淘汰603.16万元，主要为2019年度科研收入与2018年相比预计有所淘汰。
2019年基本支出预算57103.17万元，占总支出预算50.79%，比2018年55682.75万元增加1420.43万元，增长2.55%，增长原因主要是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费有所增加。项目支出预算55326.56万元，比2018年61353.53万元淘汰6026.97万元，下降9.82%，淘汰原因主要为对外承接的科研项目支出预算淘汰。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为林果种质资源创新、基因组学育种协同创新、作物高效生产和农业生态储蓄性研究、农业绿色生长要害技术集成创新与示范、CNAS检测实验室必须设备的增补购置等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
PA视讯市农林科学院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市农林科学院(本级)和PA视讯市水产科学研究所2个所属单元。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算234.96万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算淘汰47.36万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数25万元，与上年持平；2019年因公出国(境)用度主要用于加入国际性学术聚会会议、赴外洋研究机构开展相助研究以及学术交流等方面。
2、公务接待费。2019年预算数15.84万元，比上年淘汰0.83万元，主要原因：落实中央厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待淘汰公务接待费数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。主要用于接待农业科研机构等外单元人员来访交流和指导事情。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数194.12万元，其中，公务用车购置费2019年预算数51.62万元，比2018预算数84.79万元淘汰33.17万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩公务用车购置费支出；公务用车运行维护费2019年预算数142.5万元，其中：公务用车加油72.49万元，公务用车维修24.77万元，公务用车保险26.15万元，其他19.09万元。比2018预算数155.86万元淘汰13.36万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2019年PA视讯市农林科学院部门政府采购预算总额19014.561093万元，其中：政府采购货物预算6508.889255万元，政府采购工程预算7049.648544万元，政府采购服务预算5456.023294万元。
(二)政府购置服务预算说明
我单元不属于政府购置服务主体规模，2019无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目42个，占全部预算项目136个的30.88%。填报绩效目标的项目支出预算37357.15484万元，占全部项目支出预算的67.52%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额226466.2万元，其中：车辆62台，1231.54万元；单元价值50万元以上的通用设备376台(套)、40099.57万元，单元价值100万元以上的专用设备89 台(套)、20102.46万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2019年度部门预算报表
