目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯北燃实业团体有限公司2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置：
PA视讯北燃实业团体有限公司建设于1999年6月，经营规模包罗燃气供应与销售；制造、加工、销售燃气设备用具等。主要业务涵盖液化气销售、智能供热、设计咨询、工程施工、科技研发、表业制造和现代服务业等领域。所属2个部门预算单元划分为PA视讯市公用事业科学研究所和PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所。
PA视讯市公用事业科学研究所凭据《关于“建设PA视讯市公用事业科学研究所的陈诉”的批复》([78]京计科字339号、[78]京建字第168号、[78]京科综字第61号、[78]京革财字第97号，于1978年9月正式建设。
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所， 经PA视讯市机构体例委员会《PA视讯市体例委员会办公室[1987]京编事字第178号》批复于1987年12月正式建设的局属正处级事业单元。
2、职责：
PA视讯市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产物检验，推进科技生长。水气热设备、仪表、自控技术研究;技术服务与咨询服务;产物研制、中试、营销;燃气及用具产物质量检验;水气热工程及设备、质料质量检验。
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道宁静提供监视检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；宁静阀校验；相关技术服务与技术咨询。
(二)人员组成情况
PA视讯北燃实业团体有限公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例180人，实际108人；聘用人员8人。
离退休人员138人，其中：离休2人，退休136人。
(三)本预算年度的主要事情任务
PA视讯市公用事业科学研究所2019年度主要事情任务如下：
1、科技研发任务：完善实验室建设，通过2019年科研专用设备购置应用，包罗供热管网运行监测与负荷预测研究设备购置、埋地管道检测试验装置购置、质料热物理性能检测设备购置等，明确焦点研发偏向，培育焦点创新能力。实现前瞻性课题研究规范化，提高科研质量，凭据计划进度完成2019年度各项科研项目。
2、科研结果转化任务：提高科研项目结果实效和社会影响力。增强结果转化机制的摸索研究，加大科研结果的宣传力度，建设有效机制实现科研结果顺畅转化。开展多方位技术相助，找准技术支持偏向，拓宽服务规模。
3、公用事业检测任务：通过2019年检测专用设备购置应用，包罗燃气超声流量计检测系统、天然气水露点和燃气灶具排放节能研究设备购置等，强化检测实力提升，完成PA视讯市燃器具质量监视检验任务和修建工程质量监视检验任务，为PA视讯公用事业领域提供宁静保障。
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所2019年度主要为特种设备检验检测事情，如下：
锅炉及水质检测：肩负着包罗左家庄供热厂、方庄供热厂、双榆树供热厂在内的23个锅炉房、23台锅炉的内部定期检验和25台水质外部检测事情。
压力容器：肩负燃气团体、热力团体、自来水团体所属38台压力容器的定期检验事情；4台2000立方米液化石油气球罐；5台1000立方米液化石油气球罐；压力管道：PA视讯市的燃气热力管网长度居全国都市第一，燃气输配、工艺管网具有一定规模，管道数量凌驾一万五千公里遍布PA视讯市城乡。凭据市质监局的部署，深入开展了燃气管道定期检验的探索和实验，管道检验事情逐步展开，2019年预计检丈量200公里。保障PA视讯市燃气的正常运行与供应。随着相应规范的宣布实施，压力管道的检验检测，正逐渐成为特检所检验事情的重点。
宁静阀校验：随着都市燃气管网的生长，宁静阀校验量逐年增加，开展了大量的离线和在线校验事情，保证特种设备运行的宁静。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年收入总体情况
2019年收入预算5362.72万元，比2018年4988.43万元增加374.29万元，增长7.5%。其中：财政拨款4350.26万元,比2018年4310.09万元增加40.17万元；统筹使用结余资金部署预算0万元,比2018年0万元淘汰0万元；其他资金1012.46万元,比2018年678.34万元增加334.12万元。其他资金收入具体说明如下：
1、PA视讯市公用事业科学研究所2019年737.46万元，比2018年403.51万元增加333.95万元，增加82.76%。增加的主要原因是2019年将强化提升检测实力，各项检测整体增涨幅度较大。
2、PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所：275万元，与2018年274.83万元基本持平。
(二)2019年支出总体情况
2019年支出预算5362.72万元，比2018年4988.43万元增加374.29万元，增长7.5%。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算4049.16万元，占总支出预算75.51%，比2018年3581.87万元增加467.29万元，增长13.05%。基本支出增加，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，导致2019年人员预算经费有所增加。
(二)项目支出预算1313.56万元，比2018年1406.55万元淘汰92.99万元，下降6.61%。项目支出预算淘汰，主要原因是2019年对项目经费进行了压缩。
1、PA视讯市公用事业科学研究所
本年项目支出预算金额917.13万元，比2018年939.18万元淘汰22.05万元。本年体例项目5个，与去年持平，金额有所淘汰。主要是对专用设备购置的采购经费进行了压缩。
2、PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所
本年项目支出预算396.43万元，比2018年467.37万元淘汰70.94万元。本年体例项目13个，比去年淘汰1个，金额有所淘汰。经费淘汰的原因主要是2019年开展的各项检验事情总量较2018年有所淘汰，故相关项目经费淘汰。
(三)上缴上级支出0万元
(四)事业单元经营支出0万元
(五)对隶属单元补助支出0万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯北燃实业团体有限公司部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗2个所属单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算37.16万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加10.04万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.29万元，与2018年预算数1.03万元淘汰0.74万元。主要原因：我单元为落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待用度相应淘汰。2019年公务接待费主要用于开展检验等事情招待相关协作单元及专家研讨咨询事情。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数36.87万元，其中，公务用车购置费2019年预算数21.93万元，比2018预算数0万元增加21.93万元，主要原因：特检所现有的一辆工程车是柴油车，凭据PA视讯市大气清洁治理要求，尾气达标困难，另由于车辆使用已凌驾13年，维修用度较高，影响检验事情的正常开展，申请报废更新。公务用车运行维护费2019年预算数14.94万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修5.88万元，公务用车保险4.57万元，其他4.5万元。比2018预算数26.09万元淘汰11.14万元，主要原因：凭据市级部门带头过紧日子的原则，鼎力大举压缩一般性支出，对按定额生成公车运维费等，体例预算时进行了压缩。除检验检测业务用车外,积极响应市政府招呼,节能减排，厉行节约，多接纳绿色及合并出行,淘汰用车。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯北燃实业团体有限公司政府采购预算总额1234.69万元，其中：政府采购货物预算1063.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算170.90万元。
(二)政府购置服务预算说明
我单元政府购置服务预算为零。
(三)机关运行经费情况说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目18个的27.78%。填报绩效目标的项目支出预算709.22万元，占全部项目支出预算的59.78%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额10088.71万元，其中车辆29台，619.12万元；单元价值50万元以上的通用设备 22台(套)，2493.10万元；单元价值100万元以上的专用设备3台(套)，431.40万元。
六、名词解释
1.“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.压力容器：指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。
第二部门 PA视讯北燃实业团体有限公司2019年度部门预算报表
