目   录

　　第一部门 2019年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门   2019年部门预算报表

　　一、  收支总表

　　二、  收入总表

　　三、  支出总表

　　四、 政府采购预算明细表

　　五、 财政拨款收支总表 

　　六、 一般公共预算财政拨款支出表

　　七、 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、 一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、 政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算） “三公”经费支出表

　　十一、 政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十二、 项目支出绩效目标申报表

第一部门  2019年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　PA视讯工美团体有限责任公司以工艺美术为主业，以传承与弘扬中华民族工艺美术文化、生长文化创意工业为己任，是集工艺美术品设计开发、商业经营、国际贸易、检测判定、职业教育、文化交流等为一体的多元化综合性企业团体，是PA视讯乃至全国工艺美术行业的龙头企业。

　　PA视讯工美团体有限责任公司部门预算包罗所属事业单元1家（PA视讯市工艺美术高级技工学校），属全额拨款事业单元。

　　截止2018年底，PA视讯工美团体有限责任公司及所属事业单元事业体例90人，实际88人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）15人。离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。

　　PA视讯工美团体有限责任公司所属事业单元主要职责：PA视讯市工艺美术高级技工学校是PA视讯唯一的一所培养工艺美术专业技术人才的中等职业学校，主要职责是面向PA视讯市及部门外省市招收初中、高中应、往届结业生，进行以学历教育、专业技术培训为主的中等职业学校。 

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　（一）收入情况

　　凭据年初预算批复，2019年收入预算7955.39万元，比2018年6136.61万元增加1818.78万元，增长29.64%。其中：财政拨款7598.65万元,比2018年5856.61万元增加1742.04万元，财政拨款收入增加主要原因是学校实训基地建设资金增加；统筹使用结余资金部署预算110万元,比2018年90万元增加20万元；其他资金246.75万元,比2018年190万元增加56.75万元，其他资金增加主要原因是继续使用的财政性结转资金增加。

　　（二）支出情况

　　2019年支出预算7955.39万元，比2018年6136.61万元增加1818.78万元，增长29.64%。其中：基本支出预算4018.89元，占总支出预算的50.52%，比2018年4025.40万元淘汰6.51万元，淘汰0.16%，基本支出淘汰主要原因是严格贯彻厉行节约原则，淘汰一般性支出；项目支出预算3936.50万元，占总支出预算的49.48%，比2018年2111.20万元增加1825.30万元，增加86.46%，项目支出增加主要原因是学校实训基地建设资金增加。

　　三、主要支出情况

　　2019年本部门共有33个预算项目，项目支出预算3936.50万元。项目支出主要用于改善办学条件、实训基地建设、衡宇租赁、教育教学、技术大赛、学生资助经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）"三公经费"的单元规模 

　　PA视讯工美团体有限责任公司及所属事业单元因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明 

　　2019年"三公经费"财政拨款预算63.7万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算增加24.62万元。其中： 

　　1、因公出国（境）用度。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。 

　　2、公务接待费。2019年预算数2.15万元，比2018年预算数2.27万元淘汰0.12万元，主原因是贯彻厉行节约原则，严格控制公务接待数量和规模，公务接待相应淘汰。2019年公务接待费主要用于学校业务交流、校企相助接待等。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数61.55万元，其中，公务用车购置费2019年预算数41.86万元，比2018预算数16.96万元增加24.9万元，主要原因是为保障教育教学事情正常开展，对国2排放尺度的车辆进行更新购置。公务用车运行维护费2019年预算数19.69万元，其中：公务用车加油11.4万元，公务用车维修7万元，公务用车保险1.18万元，其他0.11万元。比2018预算数19.86万元淘汰0.17万元，主要原因是贯彻厉行节约、降低公务用车运行成本。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2019年PA视讯工美团体有限责任公司及所属事业单元政府采购预算总额2404.24万元，其中：政府采购货物预算1922.65万元，政府采购工程预算9.80万元，政府采购服务预算471.79万元。 

　　（二）政府购置服务预算说明

　　本部门2019年政府购置服务预算0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2019年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目33个的30.3%。填报绩效目标的项目支出预算1797.10万元，占全部项目支出预算的46.32%。（详见附件12）。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截止2018年底，本部门牢固资产总额7423.56万元，其中：车辆7台，256.88万元；单元价值50万元以上的通用设备15台（套）、1548.69万元，单元价值100万元以上的专用设备2台（套）、278.22万元。

　　六、名词解释

　　1、“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　2、机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第二部门 2019年部门预算报表