目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、中国影戏博物馆收支总表
二、中国影戏博物馆收入总表
三、中国影戏博物馆支出总表
四、中国影戏博物馆政府采购预算明细表
五、中国影戏博物馆财政拨款收支总表
六、中国影戏博物馆一般公共预算财政拨款支出表
七、中国影戏博物馆一般公共预算财政拨款基本支出表
八、中国影戏博物馆一般公共预算财政拨款项目支出表
九、中国影戏博物馆政府性基金预算财政拨款支出表
十、中国影戏博物馆财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、中国影戏博物馆政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、中国影戏博物馆项目支出绩效目标申报表
第一部门 中国影戏博物馆2019年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中央机构体例委员会办公室批准的关于建设中国影戏博物馆的批复(中央编办复字2005[148]号)，设立中国影戏博物馆，内设办公室、展陈部、影院部、藏品部、社会教育部等13个处室。
中国影戏博物馆职责为：影戏艺术博览，影戏文化交流，影戏专业运动，影戏藏品征集，影戏行业服务科普知识流传，对民众特别是青少年进行先进文化和爱国主义教育。
中国影戏博物馆是财政补助事业单元，是独立事业机构。
(二)人员组成情况
中国影戏博物馆行政体例0人，实际0人；事业体例119人，实际102人；聘用人员0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算12753.13万元，比2018年8267.47万元增加4485.66万元，增长54.26%。其中：财政拨款10447.34万元，比2018年7836.42万元增加2610.92万元，主要是2019年增加了闭馆革新工程项目预算资金；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2018年持平；其他资金2305.79万元，比2018年431.05万元增加1874.74万元，主要是结转使用上年追加的闭馆革新工程项目预算资金。
2019年支出预算12753.13万元，其中：基本支出预算5349.33万元，占总支出预算41.95%，比2018年5311.24万元增加38.09万元，增长0.72%，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2019年人员经费预算有所增加；项目支出预算7403.80万元，比2018年2956.23万元增加4447.57万元，增长150.45%，主要是增加了闭馆革新工程项目预算。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为机构运行保障经费类项目，包罗设备设施维修革新、中央圆厅环幕革新、屋面漏雨维修、信息化运行维护、藏品宁静及信息治理等；事业生长计划类项目，包罗中国巨幕放映系统、第十届少年儿童影戏配音大赛、中国影戏国际巡展等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
中国影戏博物馆因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算53.13万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰1.22万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数30万元，与2018年预算数30万元持平；2019年因公出国(境)用度主要用于博物馆文化交流、学习先进经营治理理念，举办国际巡展，流传中国影戏文化、寻求相同相助等方面。
2、公务接待费。2019年预算数0.90万元，比2018年预算数0.95万元淘汰0.05万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2019年公务接待费主要用于按划定接待外单元事情人员事情用餐等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数22.23万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2019年预算数22.23万元，其中：公务用车燃油11.78万元，公务用车维修3.78万元，公务用车保险3.78万元，其他2.89万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数23.4万元淘汰1.17万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车使用规模，公务用车运行维护费相应淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门政府采购预算总额5566.06万元，其中：政府采购货物预算43.41万元，政府采购工程预算3415.78万元，政府采购服务预算2106.87万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2019年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目23个的30.43%。填报绩效目标的项目支出预算2998.18万元，占全部项目支出预算的40.50%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额48195.93万元，其中：车辆25台，507.13万元；单元价值50万元以上的通用设备7台(套)、795.12万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、144.60万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 中国影戏博物馆2019年预算报表
