目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
凭据PA视讯市体例委员会办公室《关于"中日青年友好交流中心"筹备组体例的批复》(<84>京编事字第121号)、《关于更改"中日青年友好交流中心筹备组"名称的批复》(<85>京编事字第076号)及《关于"PA视讯市青年宫筹备组"更名的批复》(<1998>京编事字第021号)设立PA视讯市青年宫，内设17个部室或机构，划分为党委办公室、办公室、组织人事部、计财部、信息中心、物业部、经营开发部、退休办公室(筹)、创业办公室、社会服务部、培训部、剧场部、运动部、康体中心、健身中心、团建督导(筹)、志愿服务部(筹)。
PA视讯市青年宫是财政补助事业单元，只有本级一级，下属无其他预算单元。体例人数192人，即事业体例，在职人数132人，聘用人员3人(临时工)。主要职责是开展种种为青年服务的公益性项目，组织种种群众文化运动，繁荣群众文化事业。
2019年，PA视讯市青年宫继续暂停营业进行整体修缮革新，消除宁静隐患，实现情况的改善，同时，积极拓展为青年服务的公益性项目，组织开展富厚多彩的群众文化运动，扩大受益人群并提升服务工具满意度。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年预算总收入8469.79万元，比2018年7104.34万元增加1365.45万元，增幅19.22%。其中：财政拨款6173.15万元，比2018年5347.93万元增加825.22万元，增加的原因是随着本单元公益服务职能的扩展，公益运动项目有所增加；其他收入3万元，比2018年淘汰22万元；使用事业基金部署下年度预算1589.03万元，比2018年1534.19万元增加54.84万元；继续使用的财政性结转资金704.61万元，比2018年22.23万元增加682.38万元，增加的原因是2018年中追加的修缮革新项目和部门公益运动项目转入本年继续使用。
2019年预算总支出8469.79万元，其中基本支出3746.64万元，占总支出44.24%，比2018年3253.12万元增加493.52万元，增幅15.17%，主要是在职人员数量增加导致基本支出增加。项目支出4723.15万元，占总支出55.76%，比2018年3676.23万元增加1046.92万元，增幅28.48%，主要是公益运动项目有所增加。
三、主要支出情况
2019年项目支出主要用于PA视讯市青年宫整体修缮革新工程，以及PA视讯青年健心工程、PA视讯市青少年公益心理服务基地项目、PA视讯青年公益音乐会、PA视讯青少年公益影戏节等公益性项目的开展以及执法服务、绩效考评等专项事情经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
本部门2019年无财政拨款部署的'三公'经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年，PA视讯市青年宫政府采购预算总额2887.63万元，其中政府采购货物预算4.04万元，政府采购工程预算2772.23万元，政府采购服务预算111.36万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2019年无财政拨款部署的政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
2019年我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目17个的35.29%。填报绩效目标的项目支出预算3428.9万元，占全部项目支出预算的85.33%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额5040.94万元，其中：车辆5台，87.92万元；单元价值50万元以上的通用设备6台(套)、1183.33万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、237.72万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
事业基金：指单元拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。
第二部门 2019年度部门预算报表
