目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、2019基本年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯首农食品团体有限公司是PA视讯市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是集现代农牧业、食品加工制造业、物产物流业为一体的大型综合企业团体，是当前PA视讯市政府重点培育用于调控市场供应、稳定农产物价钱、保障食品宁静的农业工业化龙头企业，具有“创新农业科技”、“奉献宁静食品”和“提供应急保障”三大功效。目前市财政用于扶持农业生长的资金通过首农食品团体拨付给团体下属的项目单元，由首农团体监视治理项目资金的使用，同时敦促企业自筹资金的到位和项目的具体实施，使财政资金充实发挥撬动工业生长的作用，为稳定首都农副食品供应、繁荣市场、服务PA视讯市民生活发挥巨大功效，并起到示范领导PA视讯现代农业生长、增加农民就业、发动农民增收致富的重要作用。本公司下属2家事业单元，划分为差额拨款事业单元PA视讯市SPF猪育种治理中心和自收自支事业单元PA视讯三元团体畜牧兽医总站。
(二)人员组成情况
PA视讯首农食品团体有限公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例35人，实际30人；聘用人员0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要事情任务
首农食品团体作为PA视讯市大型食品工业团体，本着“立足首都，服务三农”的宗旨，以人才资源、工业资源为依托，不停增强资源整合优化，构建首都食品全工业链优势，保障首都食品宁静供应、富厚首都人民餐桌。2019年度首农食品团体及所属事业单元仍将连续发挥自身优势，充实发挥“菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子”的巨大功效，着力于农业生产保障、农业生产设施设备革新升级、农产物加工及先进技术应用等相关领域科学研究。本公司所属事业单元将继续深入探索、研究SPF猪在我国的生长纪律，熟化和推广SPF技术，完善我国SPF猪技术体系，保持SPF猪群高度康健状态，推广应用于大规模生产，为首都乃至全国猪病净化及品种改良事情做出应有孝敬；并增强动物疫情疫病防控、监测、研究、治理。财政项目资金将全部投入到我团体的畜牧养殖业、种植业及食品加工业中，内容涉及农业科技研发与示范、畜禽种业养殖情况升级、种植养殖业工业化提升、食品加工及宁静监测、农田水利、森林生态效益赔偿等多个方面。通过项目建设不光能极大的提升大型国企对于行业的引领和示范效应，更好地震员京郊农业的生长和农民致富，同时对于首都宁静食品的保障供应均有重大的推进作用。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算52663.52万元，比2018年40636.15万元增加12027.37万元，增长29.60%。其中：财政拨款51744.77万元,比2018年39044.15万元增加12700.62万元，主要是凭据PA视讯市非首都功效疏解、畜禽工业外迁政策，团体所属养殖企业近些年都面临巨大的外迁压力，市财政加大了对团体外埠基地建设的扶持力度，以及凭据农机购置补助政策变化增加年初预算；统筹使用结余资金部署预算3万元,比2018年0万元增加3万元，主要是2018年第二批平原造林项目待财政收回结余；其他资金915.75万元,比2018年1592万元淘汰676.25万元，主要是团体所属两个事业单元近期面临着巨大的外迁任务，原有畜禽养殖规模减群减产，经营收入淘汰。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算615.97万元，占总支出预算1.17%，比2018年612.84万元增加3.13万元，增加0.51%，主要是所属事业单元PA视讯市SPF猪育种治理中心人员落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，人员经费预算支出有小幅增加。
(二)项目支出预算51302.71万元，比2018年38599.63万元增加12703.08万元，增长32.91%，部门预算项目主要用于农业工业生长和林业效益赔偿。增加原因主要是：凭据PA视讯市功效定位调整、非首都功效疏解、畜禽养殖工业外迁等政策，加大了对外阜基地建设的支持力度，以及对传统农业生产的补助力度，用于农业结构调整、农业组织化与工业化经营。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单元经营支出744.85万元，较2018年预算1423.68万元，淘汰678.83万元，主要是团体所属两个事业单元近期面临着巨大的外迁任务，原有畜禽养殖规模减群减产，疫病监测业务淘汰，经营收入淘汰，相应的成本支出淘汰。
(五)对隶属单元补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯首农食品团体有限公司部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元PA视讯市SPF猪育种治理中心。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算3.82万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰19.36万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，比2018年预算数0万元淘汰0万元，与上年持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.49万元，比2018年预算数0.52万元淘汰0.03万元，压缩经费。2019年公务接待费主要用于接待养猪专家和观摩旅行学习人员。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数3.33万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018预算数18.01万元淘汰18.01万元，主要原因：上年度PA视讯市SPF猪育种治理中心对一辆养殖业务用车进行了报废更新；公务用车运行维护费2019年预算数3.33万元，其中：公务用车加油0.95万元，公务用车维修0.95万元，公务用车保险0.95万元，其他0.48万元，比2018预算数4.67万元淘汰1.34万元，主要原因是2018年完成公务用车革新后报废在编车辆2辆，2019年相应的各项车辆运行维护费淘汰和压缩支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯首农食品团体有限公司部门政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.7万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目21个，占全部预算项目44个的47.73%。填报绩效目标的项目支出预算31462.46万元，占全部项目支出预算的61.33%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2019年PA视讯首农食品团体国有资本经营预算收入25695.93万元，支出23872.10万元。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额3183.81万元，其中：车辆16台，356.39万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0.00万元，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)、489.48万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
农业基础设施：指保证农业生产和流通能够在适宜条件下顺利进行的种种具有公共服务职能的设施。
第二部门 2019年部门预算报表
