目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出整体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯兴东方实业有限责任公司2019年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
凭据PA视讯市财政局、PA视讯市国有资产治理局《关于授权PA视讯兴东方实业有限责任公司经营治理所属单元国有资产的批复》(京国资农[1995]508号)，PA视讯兴东方实业有限责任公司经营治理所属企事业单元的国有资产。PA视讯兴东方实业有限责任公司下属两家全额拨款事业单元，划分为PA视讯汽车工业控股有限责任公司干部学校和PA视讯兴东方实业有限责任公司离休干部治理服务中心。其中，干部学校卖力为相关单元党员干部提供培训，也为有关单元提供短期职业技术培训等；离休干部治理服务中心主要卖力治理和服务离退休干部，为离退休干部提供保障服务，协调种种纠纷等。
(二)人员组成情况
PA视讯兴东方实业有限责任公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例40人，实际22人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)2人。
离退休人员125人，其中：离休15人，退休110人。
(三)本预算年度的主要事情任务
PA视讯兴东方实业有限责任公司主要事情任务是做好自身的经营与生长的同时对离退休人员进行治理与服务，为和谐PA视讯人文PA视讯做出最大的努力；并以干部学校优良的教学师资力量，为企业与社会输出优秀人才。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2019年收入预算总额1,714.43万元，比2018年820.2万元增加894.23万元，增长109.03%，增长原因是2018年预算收入少报，在2018年度已追加。其中：财政拨款1,640.37万元,比2018年820.2万元增加820.17万元；统筹使用结余资金部署预算0万元,比2018年0万元淘汰0万元；其他资金74.06万元,比2018年0万元增加74.06万元，增加原因是继续使用的财政性结转资金。
(二)支出情况
2019年支出预算总额1,714.43万元，其中：
1.基本支出预算1,525.09万元，占总支出预算88.96%，比2018年753.42万元增加771.67万元，增长102.42%，增长原因是2018年预算收入少报，在2018年度已追加；
2.项目支出预算189.34万元，比2018年66.78万元增加122.57万元，增长183.55%，增长原因是2018年预算收入少报，在2018年度已追加。
3.上缴上级支出0万元；
4.事业单元经营支出0万元；
5.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为抚恤金、办公用房及老干部运动用房的房租、办公设备采购—办公费；项目支出预算总额189.34万元，其中：抚恤金49.86万元，房租123.08万元，办公费16.4万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
PA视讯兴东方实业有限责任公司部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯汽车工业控股有限责任公司干部学校和PA视讯兴东方实业有限责任公司离休干部治理服务中心两个所属单元。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算20.12万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算增加14.70万元，增长原因是2018年预算收入少报，在2018年度已追加；其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.36万元，比2018年预算数0.22万元增加0.14万元，主要原因：是2018年预算收入少报，在2018年度已追加；
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数19.76万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018预算数0万元淘汰0万元，主要原因：无新增车辆；公务用车运行维护费2019年预算数19.76万元，其中：公务用车加油10.47万元，公务用车维修3.36万元，公务用车保险3.36万元，其他2.57万元。比2018预算数5.2万元增加14.56万元，主要原因：是2018年预算收入少报，在2018年度已追加。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2019年PA视讯兴东方实业有限责任公司部门政府采购预算总额23.73万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.73万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯兴东方实业有限责任公司部门政府购置服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费情况说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算123.08万元，占全部项目支出预算的64.96%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额384.62万元，其中：车辆8台，218.42万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门单年预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部门 PA视讯兴东方实业有限责任公司2019年部门预算报表
