目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯市物资有限公司及所属事业单元2019年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市物资有限公司及所属事业单元含本级及一个下属事业单元，本级为转制单元，卖力离退休人员治理。下属事业单元中共PA视讯市物资有限公司党校，建设于1977年，主要为在职干部提供高等教育与培训，经济治理学、经济贸易学、财政会计、盘算机与现代治理，执法等高等学历教育，党员干部相关培训，在职人员继续教育等。
(二)人员组成情况
PA视讯市物资有限公司及所属事业单元部门事业体例52人，实际29人；聘用人员15人。离退休人员132人，其中：离休11人，退休121人。
(三)本预算年度的主要事情任务
(1)紧紧围绕祥龙公司生长大局谋划推进党员教育培训事情，科学制定《祥龙公司2019年度党员干部教育培训事情计划》，在组织实施培训历程中，积极探索“三链”建设，做到培训有针对，学习不中断，效果看得见；广泛运用研究式、现场式、体验式、情景模拟式、自主选学等教学要领；严格“三制”治理，做到培训有收获，效果有追踪。
(2)紧密对接祥龙公司战略目标，深入调研企业人才生长需求，依据公司主业特点、各企业实际情况、学员差异化培训需求等因素，量身定制契合度高的企业治理和专业技术人员培训与咨询方案，提升整体培训质量；增强研究型培训的实践和探索，推动效果转化落地。
(3)结合企业需要和学校生长的新要求，深化落实治理服务质量，在事情的尺度化、规范化、科学化上下功夫，在服务的温暖度、精准度、满意度上下功夫，提高服务质量；事情中做到情景预设、事先推演、事情前移，保障各项服务事情有序高效。
(4)做好党校在编人员和离(退)休人员的治理服务事情，规范做好社保、住房公积金、住房补助、统计等相关事情。
(5)做好转制单元本级离退休人员的治理事情。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算2044.31万元，比2018年2190万元淘汰145.69万元，下降6.65%。其中：财政拨款2043.2万元，比2018年2190万元淘汰146.8万元；主要原因为：人员淘汰，相应人员经费及公用经费淘汰。
统筹使用结余资金部署预算1.11万元，比2018年0万元增加1.11万元；其他资金0万元。
(二)支出预算说明
(1)基本支出预算2015.14万元，占总支出预算98.57%，比2018年2171.82万元淘汰156.68万元，下降7.21%，主要原因为：人员淘汰，相应人员经费及公用经费淘汰。
(2)项目支出预算29.17万元，比2018年18.18万元增加10.99万元，增长60.45%，主要原因为：为完成相关的党干培训，增加更新培训室设备购置项目。
(3)上缴上级支出0万元
(4)事业单元经营支出0万元
(6)对隶属单元补助支出0万元
三、主要支出情况
部门预算项目为改善办学条件-设备购置-党性教育培训室设备购置经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市物资有限公司所属事业单元因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算8.67万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰18.64万元。其中：
1。因公出国(境)用度。本单元无财政拨款部署的因公出国(境)用度。
2。公务接待费。2019年预算数1.68万元，比2018年预算数1.77万元淘汰0.09万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2019年公务接待费主要用于：党校日常业务接待。
3。公务用车购置和运行维护费。2019年预算数6.99万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数17.7万元淘汰17.7万元，主要原因：2019年度未部署公务用车购置；公务用车运行维护费2019年预算数6.99万元，其中：公务用车燃油3.93万元，公务用车维修1.26万元，公务用车保险0.84万元，其他0.96万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数7.84万元淘汰0.85万元。主要原因：2018年公务用车购置项目，相应发生了车辆购置税等支出。2019年无此项支出。2019在此淘汰因素的基础上又压缩经费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市物资有限公司所属事业单元部门政府采购预算总额54.70万元，其中：政府采购货物预算27.58万元，政府采购服务预算27.12万元。
(二)政府购置服务预算说明
我单元无政府购置服务
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算29.17万元，占全部项目支出预算的100%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额573.63万元，其中：车辆3台，69.98万元；无单元价值50万元以上的通用设备，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 PA视讯市物资有限公司及所属事业单元2019年部门预算报表
