目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
PA视讯市医院治理中心内设机构共计23家，包罗中心本级1家，医疗机构22家。其中：
PA视讯市医院治理中心本级内设11个处室，包罗：办公室、组织与人力资源治理处(绩效办公室)、革新生长处(基本建设治理处)、基础运行处、医疗照顾护士处、药事处、科研学科教育处、财政与资产治理处(审计处)、机关党委(党群事情处)、机关纪委、工会(团委)。
下属医疗机构包罗：首都医科大学隶属PA视讯友谊医院、首都医科大学隶属PA视讯同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学隶属PA视讯向阳医院、PA视讯积水潭医院、首都医科大学隶属PA视讯天坛医院、首都医科大学隶属PA视讯安贞医院、首都医科大学隶属PA视讯儿童医院、首都儿科研究所隶属儿童医院、首都医科大学隶属PA视讯口腔医院、首都医科大学隶属PA视讯妇产医院、首都医科大学隶属PA视讯安宁医院、PA视讯回龙观医院、首都医科大学隶属PA视讯地坛医院、首都医科大学隶属PA视讯佑安医院、首都医科大学隶属PA视讯胸科医院、PA视讯老年医院、PA视讯肿瘤医院、PA视讯小汤山医院、首都医科大学隶属PA视讯世纪坛医院、首都医科大学隶属PA视讯中医医院、PA视讯清华长庚医院。
PA视讯市医院治理中心主要职责如下：
1.卖力组织所办医院贯彻落实有关执法规则、规章和政策措施、计划尺度，加入相关行业计划和尺度的研究拟订，组织制定所办医院生长计划并组织实施。
2.推进所办医院治理体制和运行机制革新，建设并完善现代医院治理制度。
3.肩负所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，增强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监视治理。
4.卖力建设并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。
5.肩负所办医院医疗、医技、照顾护士、药事等服务质量治理的责任，组织所办医院增强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处置惩罚医疗纠纷和重大医疗事故。
6.卖力督促、指导所办医院依法肩负基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。
7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技结果的推广、转化、应用。
8.卖力建设并完善与现代医院治理制度相适应的选人用人机制，凭据干部治理权限对所办医院领导班子和干队伍伍进行考核任免，推进所办医院人事制度革新和收入分配制度革新。
9.卖力增强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和宁静稳定事情。
10.卖力统筹推进所办医院网络宁静和信息化建设事情。
11.卖力增强所办医院基本建设的治理和指导。
12.完成市委、市政府及市卫生康健委交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市医院治理中心部门事业体例40906人，实际33989人；其他聘用人员15359人。 离退休人员15101人，其中：离休355人，退休14746人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2019年预算收入总计5,701,443.62万元。其中：
1.2019年本年收入5,457,316.54万元，本年收入中包罗：
(1)财政拨款收入1,147,246.41万元，比2018年年初预算增加218,226.87万元，增长23.49%，增加原因：2019年，稳步推进医疗卫生体制革新事情，履行政府办医职责，增加友谊医院通州院区、同仁医院经济技术开发区院区改扩建工程、肿瘤医院新建病房等开办项目经费预算；增加友谊医院顺义院区、PA视讯口腔医院迁建工程、安贞医院通州院区等基本建设项目经费预算。
(2)事业收入4,241,488.52万元，比2018年年初预算增加229,886.81万元，增长5.73%。增加原因：随着市属医院医疗服务能力提升，医疗收入相应增加。各部门加大对市属医院科研、教学事情的支持力度，医院的科教项目收入较上年增加。
(3)其他收入68,581.61万元，比2018年年初预算增加1,567.62万元，增长2.34%，增加原因：继续规范市属医院治理并提升医疗综合服务能力，食堂、停车等其他收入相应增加。
2.使用结余资金和事业基金等部署下年度预算1,770.16万元，比2018年年初预算淘汰29,875.54万元，淘汰原因：2019年预计使用事业基金部署下一年度预算的规模小于2018年。
3.继续使用的财政性结转资金242,356.91万元，比2018年年初预算增加115,932.72万元，增长91.7%。增加原因：部门市属医院2018年预算资金部署的基本建设项目结转至2019年继续执行。
(二)支出情况
2019年预算支出总计5,701,443.62万元，其中：2019年本年支出5,701,443.62万元，本年支出中包罗：
1.基本支出4,868,226.13万元，比2018年年初预算增加370,248.01万元，增长8.23%，增加原因：市属医院2018年社会保障缴费、公积金、住房补助等用度随社平人为等因素相应增加；社会成本连续增加，相应医疗运行成本增加。
2.项目支出833,217.49万元,比2018年年初预算增加165,490.47万元，增长24.78%，增加原因：(1)2019年，稳步推进医疗卫生体制革新事情，履行政府办医职责，增加友谊医院通州院区、同仁医院经济技术开发区院区改扩建工程、肿瘤医院新建病房等开办项目经费预算；增加友谊医院顺义院区、PA视讯口腔医院迁建工程、安贞医院通州院区等基本建设项目经费投入。(2)项目支出中包罗2018年结转至2019年继续执行的财政项目经费。
三、主要支出情况
2019年支出预算中：基本支出预算主要用于保障市属医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障公立医院革新相关事情，包罗：医疗照顾护士治理、医疗卫生人才队伍建设、学科建设、医疗质量及宁静羁系、医院绩效考核评价体系建设实施、医院国有资产监视治理、药事治理、医疗机构后勤宁静、市属医院疏解项目基本建设、市属医院医用设备购置、信息系统建设、病房楼及手术室修缮等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市医院治理中心部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市医院治理中心1个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算158.88万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰27.05万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数133.74万元，与2018年预算数持平；2019年因公出国(境)用度主要用于赴俄罗斯、英国等国洽谈相助，赴日本学习交流等方面。
2.公务接待费。2019年预算数1.20万元，比2018年预算数0.45万元增加0.75万元，主要原因：2019年中心本级编内实有人数较上年增加，凭据定额尺度相应增加经费预算。2019年公务接待费主要用于外省市来我单元调研、考察接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数23.94万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2019年预算数23.74万元淘汰23.74万元，主要原因：2019年中心本级没有购置公务用车的计划；公务用车运行维护费2019年预算数23.94万元，其中：公务用车燃油12.69万元，公务用车维修4.07万元，公务用车保险4.07万元，其他3.11万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数28万元增加淘汰4.06万元。主要原因：2019年压缩了已有公务用车的运行维护经费支出；2019年淘汰了2018年因更新公务用车而发生的车辆购置税费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门政府采购预算总额及其中政府采购货物、工程、服务预算情况。
2019年PA视讯市医院治理中心部门政府采购预算总额276,980.55万元，其中：政府采购货物预算172,497.98万元，政府采购工程预算18,651.45万元，政府采购服务预算85,831.12万元。
(二)政府购置服务预算说明
2018年PA视讯市医院治理中心政府购置服务预算涉及PA视讯市医院治理中心本级1家事业单元，政府购置服务预算为4,285.86万元。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目88个，占全部预算项目249个的35.34%。填报绩效目标的项目支出预算415,968.12万元，占全部项目支出预算的49.92%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额2,271,769.16万元，其中：车辆412台，10,651.42万元；单元价值50万元以上的通用设备729台(套)、108,479.66万元，单元价值100万元以上的专用设备3,244台(套)、979,300.18万元。
(七)2019年重大投资项目有关情况
1.首都医科大学隶属PA视讯友谊医院顺义院区项目
(1)立项依据。《PA视讯都市总体计划(2016年-2035年)》提出“疏解大型医疗机构，引导勉励大型医院在外围地域建设新院区，压缩焦点区内门诊量与床位数”“增强优质医疗卫生资源在单薄地域和重点领域的配置”。为有序疏解非首都功效，推动中心城区优质医疗资源均衡配置，优化本市医疗卫生资源结构，提升顺义区医疗服务能力和水平，增强新城功效承载力和吸引力，拟实施友谊医院顺义院区建设。
(2)项目实施方案。该项目计划选址位于顺义区后沙峪镇，项目总修建面积24.2万平方米，建设门诊、急诊、医技、科研、教学等功效用房及配套设施用房，设置床位1000张。计划2019年全面开工。
(3)项目投资部署。2019年拟部署市政府牢固资产投资4.5亿元。
2.PA视讯口腔医院迁建项目
(1)立项依据。口腔医院迁建工程是履行天坛申遗允许，推动中轴线申遗的重要项目，已纳入促进城南地域加速生长行动计划，有利于提升城南地域的医疗服务能力。凭据《PA视讯都市总体计划(2016年-2035年)》“疏解大型医疗机构，引导勉励大型医院在外围地域建设新院区，压缩焦点区内门诊量与床位数”，城南地域要“增强公共服务设施建设，缩小教育医疗服务水平差距”的有关要求，为推动医疗卫生领域功效疏解，优化医疗卫生资源结构，拟实施PA视讯口腔医院整体迁建工程。
(2)项目实施方案。该项目计划选址位于丰台区花乡樊家村，项目总修建面积约13万平方米，建设门诊、急诊、医技、病房、科研、教学等功效用房及配套设施用房。计划2019年开工建设。
(3)项目投资部署。2019年拟部署市政府牢固资产投资1.2亿元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
现代医院治理制度:形成维护公益性、调动积极性、保障可连续的公立医院运行新机制和决策、执行、监视相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制，推动公立医院治理规范化、精细化、科学化，基本建设权责清晰、治理科学、治理完善、运行高效、监视有力的医院治理制度。
第二部门 2019年度部门预算报表
