目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市农村经济研究中心是1989年1月26日经市委、市政府批准设立的直属事业单元，1990年7月正式对外办公，2006年实行参公治理，2018年12月机构革新中转隶PA视讯市农业农村局领导，为副局级全额拨款事业单元。目前，三定方案尚未确定，以前肩负的农村相助经济经营治理的行政职能划转到市农业农村局。中心的主要职能是：
为市委、市政府领导农村革新与生长进行决策研究，统一计划和组织市农口各区县、局及有关单元开展农村战略研究和政策研究；卖力PA视讯市农口经济信息系统的计划、开发、建设与治理，卖力市农口综合经济信息的收罗、存贮和开发利用，为领导机关和郊区农民开展信息服务；肩负农业资源视察、动态监测以及农业区划和计划事情；组织农村经济革新试验区和农业区划结果应用试验试点事情；开展对郊区农业与农村社会经济生长史、革新史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂事情；开展农村革新与生长的理论研究，组织和加入市内外以及国际学术交流。
PA视讯市农村经济研究中心为一级预算单元，下属有3个二级预算单元：为PA视讯市农村经济研究中心(本级)、PA视讯市城乡经济信息中心、PA视讯市农村财政治理事务中心。
(二)人员组成情况
PA视讯市农村经济研究中心部门事业体例154人，实际115人(机构革新划走31人，但实际体例数市编办还未正式下文核减)；聘用人员(其他聘用人员--临时工)19人。离退休人员74人，其中：离休2人，退休72人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年收入情况
2019年收入总计6597.45万元，比2018年收入总计10380.42万元淘汰3782.97万元，下降36.44%。其中：财政拨款6377.65万元，比2018年财政拨款10380.42万元淘汰4002.77万元。下降38.56%，淘汰原因为：2019年因机构革新本单元有四个处室31人转隶到PA视讯市农业农村局，项目资金淘汰。统筹使用结余资金部署预算219.80万元，比2018年0万元增加219.80万元。
(二)2019年支出情况
2019年支出总计6597.45万元，其中：财政拨款支出6377.65万元，支出总计中的基本支出4243.67万元，比2018年4936.41万元淘汰692.74万元，下降14.03 %。主要原因是：1、凭据中央及市委、市政府关于严控一般性支出、"约法三章"、厉行勤俭节约、阻挡铺张浪费的事情要求，一般性支出比2018年决算数压减5%。2、中心机关纳入2018年机构革新单元，目前已经有31人划转到PA视讯市农业农村局，2019年基本经费预算889.18万元已经从我单元划转到市农业农村局。
项目支出预算2353.78万元，比2018年5444.01万元淘汰3090.23万元，下降56.76%，淘汰原因主要是：1、PA视讯市乡镇统筹利用团体工业用地革新试点事情及信息网络软件更新事情完成。2、单元纳入2018年机构革新单元，农村相助经济经营治理职能和项目经费2932.33万元均划转到市农业农村局。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向及主要情况是：
2019年理论与政策研究基本经费、《PA视讯农村经济》杂志、PA视讯市休闲农业与乡村旅游转型升级、PA视讯市农业农村资源视察、区划、治理与绿色生长建设、2019年涉农舆情信息监测与分析项目、2019年PA视讯市智慧乡村建设与推广应用项目、农村新型团体经济组织治理人员岗位素质提升等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市农村经济研究中心因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗：PA视讯市农村经济研究中心机关、PA视讯市城乡经济信息中心、PA视讯市农村财政治理事务中心3个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算101.72万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰4.01万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数45.09万元，比2018年预算数45.20万元淘汰0.11万元，主要原因：压缩了出访国家数量，相应调减了出国(境)经费。2019年因公出国(境)用度主要用于农业工业经济研究事情(与美国、加拿大)、农业资源区划计划事情(与巴西、阿根廷)、农业资源区划计划、农业相助经济研究事情(与英国、法国、荷兰)、承办第22届京台科技论坛乡村交流运动等方面。
2.公务接待费。2019年预算数4.34万元，比2018年预算数5.95万元淘汰1.61万元，主要原因：单元严格执行中央八项划定，严控招待尺度，淘汰招待人数。2019年公务接待费主要用于招待专家项目论证、外埠兄弟省市来人及台湾有关部门到大陆交流座谈等。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数52.30万元，其中，公务用车购置费2019年预算数17.21万元，比2018预算数17.70万元淘汰0.49万元。主要原因：二级单元城乡信息中心2019年响应国家绿色环保、节能减排的招呼，2019年更新公务用车是电动车，比2018年更新的燃油车价钱下降。公务用车运行维护费2019年预算数35.09万元，其中：公务用车燃油18.33万元，公务用车维修5.88万元，公务用车保险6.34万元，其他4.54万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数36.88万元淘汰1.79万元，主要原因是：单元凭据压缩一般性支出经费要求，淘汰了公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市农村经济研究中心部门政府采购预算总额959.71万元，其中：政府采购货物预算85.35万元，政府采购服务预算874.36万元。
(二)政府购置服务预算说明
我单元2019年不纳入政府购置服务规模。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市农村经济研究中心机关1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算541.52万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目33个的30.30%。填报绩效目标的项目支出预算1328.56万元，占全部项目支出预算的56.44%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额4034.66万元，其中：车辆23台，452.10万元；单元价值50万元以上的通用设备5台(套)、405.57万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
农村经济研究：是以农业为基础、以乡村为区域、以农民为群体的经济视察和分析研究。PA视讯市农村经济研究中心所卖力的农村经济研究，坚持服务于首都都市功效定位、服务于首都"三农"事情的总体要求，紧扣具有首都特点的乡村振兴战略这个时代主题，既包罗学术理论探讨也包罗实际视察研究，既着力于短平快的视察分析也着眼于久远的战略设计，既开展体制机制类的革新研究也开展结构效益类的生长研究，既注意国际海内的比力研究也注意京郊农村的经验总结，既推进对上政策层面的结果应用也推进下层实践层面的结果应用。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2019年部门预算报表
