目录
第一部门、2019年预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯市地震局2019年预算情况说明
一、部门基本情况
PA视讯市地震局部门职责是依法监视、检查PA视讯市防震减灾事情，卖力会同有关部门研究拟定有关防震减灾的目标、政策，起草PA视讯市防震减灾规则、规章，制定规范性文件，并组织实施；凭据震害预测结果和经济、社会生长实际，会同有关行政主管部门，组织体例PA视讯市防震减灾计划和计划，推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建设和完善，治理、监视事业费、基本建设费和专项资金的使用；卖力建设地震监测预报事情体系，对区地震监测台网(站)和群测群防事情实行行业治理；会同有关部门建设震灾预防事情体系；开展地震应急处置事情；组织开展水库地震等特殊诱发地震的监测和研究事情；肩负PA视讯市地震行政复议、行政诉讼事情，卖力地震行业质量与技术监视治理事情，卖力地震技术尺度的宣传、贯彻、实施和执行监视，治理地震计量事情；推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其结果的推广应用；领导下属单元，指导区防震减灾事情。
PA视讯市地震局实行中国地震局与PA视讯市人民政府双重领导，为正局级机构，内设办公室、人事教育处、生长与财政处、监测预报处、震害防御处(抗震设防治理办公室)、应抢救援处、科学技术处(政策规则处、信息治理处、外事办公室)、机关党委(工会)、纪检监察审计处、离退休干部治理处10个治理部门，PA视讯市地震预测研究中心、PA视讯市地震监测与信息中心、PA视讯市地震灾害防御中心、PA视讯市防震减灾宣教中心、PA视讯市地震应急保障中心5个直属事业单元及延庆、昌平、通州、房山4个综合地震台站。在全市区域内布设有265个强震台、28个测震台和38个前兆台。
PA视讯市地震局为事业单元性质，人员体例220人，实际201人；聘用人员25人。离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2019年收入预算6394.25万元，比2018年6183.31万元增加165.94万元，增长2.68%。其中：财政拨款6349.25万元，比2018年6162.75万元增加186.5万元，主要原因是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，比2018年20.55万元淘汰20.55万元。
(二)支出情况
1、基本支出预算4930.45万元，占总支出预算77.65%，比2018年4812.28万元增加118.17万元，增长2.46%，增加的原因是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
2、项目支出预算1418.8万元，比2018年1371.02万元增加47.78万元，增长3.48%，增加的原因主要是延续性项目PA视讯市民众防震减灾科普素质提升中PA视讯市中小学生防震减灾科普创客大赛，因运动举办良好，受到参赛师生的好评，市教委、市科委希望将2019年运动规模扩大，增加参赛人数，因此增加相应预算。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向主要围绕提升地震监测能力、抗震设防能力以及地震应急处置能力等方面，主要包罗地震监测台网运行维护、地域地壳形变数据集成与应用平台建设、地震应急联动信息服务与灾情研判系统建设、民众防震减灾科普素质提升等方面。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市地震局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为单元本级支出。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算38.86万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰2.55万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年持平。
2、公务接待费。2019年预算数4.28万元，比2018年预算数5万元淘汰0.73万元，主要原因：按政策压缩公用经费。2019年公务接待费主要用于海内公务接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数34.58万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数34.58万元，其中：公务用车燃油18.33万元，公务用车维修5.88万元，公务用车保险5.88万元，其他4.5万元。比2018预算数36.4万元淘汰1.82万元，主要原因：按政策压缩公用经费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市地震局部门政府采购预算总额1346.06万元，其中：政府采购货物预算83.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1262.14万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市地震局政府购置服务预算总额1193.6万元。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1418.8万元，占全部项目支出预算的100%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额14,623.16万元，其中：车辆17台，456.82万元；单元价值50万元以上的通用设备10台(套)、875.55万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、106.45万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 PA视讯市地震局2019年预算报表
