目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职责、机构设置、单元性质：
PA视讯一商团体有限责任公司前身为PA视讯市第一商业局，是一家以商业批发为主的大型国有商业企业。1995年经PA视讯市人民政府批准整建制转制为PA视讯亿商团体，并于1995年12月25日在PA视讯市工商行政治理局挂号注册，1999年变换名称为PA视讯一商团体有限责任公司。
PA视讯一商团体有限责任公司设董事长1人，董事5人，总经理1人，副总经理2人，设党委事情部、投资运营治理部、资产经营治理部、人力资源部、财政部等12个职能部门。下属3个预算单元，包罗PA视讯一商团体有限责任公司本级、PA视讯市商业学校、PA视讯一商团体有限责任公司干部学校。
PA视讯一商团体有限责任公司（本级）卖力转制前离退休人员的治理及离退休经费的发放；PA视讯市商业学校计划完成中职招生1000人左右，落实高水平主干专业建设及工程师学院建设，卓越师资团队建设；PA视讯一商团体有限责任公司干部学校完成所属企业员工培训、党干教育等事情；凭据教育部和市教委2019年事情要求，积极服务首都工业结构调整、京津冀协同生长以及冬奥会的需求，为区域生长提供高精尖人才；高尺度做好云南保山、勐海、新疆和田、河北青龙精准扶贫事情；探索服务国家“一带一路”倡议；主动做好与教育部、国资委、市教委、市财政局等上级单元，以及行业协会、学会等机构的对接联络事情，高尺度完成上级委托的各项重点任务。
（二）人员组成情况
PA视讯一商团体有限责任公司事业体例418人，实际290人；聘用人员115人。
离退休人员286人，其中：离休9人，退休277人。
二、2019年收入及支出总体情况
（一）2019年收入预算说明
2019年收入预算21456.20万元，比2018年20165.87万元增加1290.33万元，增长6.40%。其中：财政拨款18434.91万元,比2018年18366.13万元增加68.78万元，增加的原因：凭据学校生长需要，学校基础设施革新项目增加；统筹使用结余资金部署预算0万元,与2018年持平；其他资金3021.29万元,比2018年1799.75万元增加1221.54万元。其他资金收入主要为 “继续使用的财政性结转资金”和中等职业教育学费、中等职业教育住宿收费及成人高等教育学费，增加的原因：1、2018年结转继续使用财政资金；2、中职领悟学生增加；3、成人教育学员人数增多。
（二）2019年支出预算说明
1、基本支出预算15239.05万元，占总支出预算71.02%，比2018年15777.52万元淘汰538.47万元，下降3.41%，淘汰原因是人员的调出及退休，人数较去年下降，人员经费淘汰。
2、项目支出预算6217.15万元，比2018年4388.36万元增加1828.79万元，增长41.67%，增加原因是凭据学校生长需求，使用资金开展本部门事情，2019年教委委托的各项任务、实训基地建设以及基础设施革新项目经费增加。
3、上缴上级支出0万元。
4、事业单元经营支出0万元。
5、对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
2019年部门项目预算金额共计5901.15万元，主要是结合部门2019年生长需求，为促进特色高水平职业院校、主干专业（群）、工程师学院建设，申请实训基地建设、教育教学、改善办学条件等项目；同时，承接市教委委托的各项任务，建设全市师资培训基地8个，申办会计大赛、文明风范主题教育运动，申请中职学校英语学业水平测试、职业院校学生思想状况调研与监测系统运维等项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯一商团体有限责任公司因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市商业学校、PA视讯一商团体有限责任公司干部学校2个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算75.13万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰56.93万元。其中：
1.因公出国（境）用度。本单元2019年无财政拨款部署的出国经费预算。
2.公务接待费。2019年预算数18.41万元，比2018年预算数36万元淘汰17.59万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2019年公务接待费主要用于校企相助单元、扶贫单元业务来访等接待方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数56.72万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数淘汰35.39万元，主要原因：本单元2019年无财政拨款部署的公务用车购置费预算；公务用车运行维护费2019年预算数56.72万元，其中：公务用车燃油30.06万元，公务用车维修9.64万元，公务用车保险9.64万元，其他7.38万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数60.66万元增加淘汰3.94万元。主要原因：车辆报废淘汰。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2019年PA视讯一商团体有限责任公司部门政府采购预算总额3963.38万元，其中：政府采购货物预算1367.23万元，政府采购工程预算1564.94万元，政府采购服务预算1031.21万元。
（二）政府购置服务预算说明
本单元2019年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目36个的36.11%。填报绩效目标的项目支出预算2787.72万元，占全部项目支出预算的47.24%。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额32045.78万元，其中：车辆16台，700.36万元；单元价值50万元以上的通用设备11台（套）、987.93万元，本部门无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部门 2019年度部门预算报表
