目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于建设PA视讯市科学技术研究院的通知》(京政办发〔1984〕121号)，设立PA视讯市科学技术研究院(以下简称“北科院”)，内设18个职能处室，划分为院办公室、科研开发处、人力资源处、条件处、对外相助处、审计处、技术转移中心、研究室、宁静守卫处、基建处、院党委办公室、组织处、宣传处、机关党委、纪检监察处、老干部处、院工会及团委；下属15家预算单元，划分为：PA视讯市科学技术研究院(本级)、轻工业情况掩护研究所、PA视讯市科学技术情报研究所、PA视讯都市系统工程研究中心、PA视讯科学学研究中心、PA视讯市辐射中心、PA视讯麋鹿生态实验中心、PA视讯自然博物馆、PA视讯天文馆、PA视讯市科学技术研究院研修中心、PA视讯决策咨询中心、PA视讯对外科学技术交流中心、PA视讯科技经济信息联合中心、PA视讯市劳动掩护科学研究所及PA视讯市理化分析测试中心。
PA视讯市科学技术研究院是PA视讯市属唯一的大型多学科高水平科研机构，以服务PA视讯建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标为己任，主要职能包罗治理所属单元业务、国有资产、干部任免，开展新技术、新工艺、新产物研制，提供生产、销售、技术转让、咨询、培训等服务。
(二)人员情况
PA视讯市科学技术研究院事业体例1514人，实际1319人；聘用人员81人。
离退休人员823人，其中：离休29人，退休794人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算97429.62万元，比2018年97994.54万元淘汰564.92万元，淘汰0.57%。其中：财政拨款65202.84万元，比2018年65749.86万元淘汰547.02万元，淘汰0.83%，淘汰的主要原因是：凭据市委市政府厉行勤俭节约要求，压缩了2019年项目预算申报规模；统筹使用结余资金部署预算6815.79万元，比2018年2102.18万元增加4713.61万元，增长224.22%，增加的主要原因是：凭据市委市政府要求，加大使用自有资金开展相关业务；其他资金25410.99万元，比2018年30142.5万元淘汰4731.51万元，淘汰15.69%，淘汰的主要原因是：事业收入预期淘汰。
(二)支出预算说明
基本支出预算64117.06万元，占总支出预算65.81%，比2018年62010.32万元增加2106.75万元，增长3.4%，增加的主要原因是：社会保障及公积金缴费基数增加，职称晋升、岗位职级变换，落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为和离休费尺度的政策等相关支出预算增加。
项目支出预算33296.86万元，比2018年35968.13万元淘汰2671.26万元，下降7.43%，主要原因是：事业收入的预期淘汰导致支出淘汰。部门预算项目主要为创新工程、高素质人才培养、科普大行动、科普藏品征集经费等。
事业单元经营支出15.7万元，比2018年16.1万元淘汰0.4万元，主要原因是所属单元经营业务运动淘汰。
三、主要支出情况
我院部门预算项目支出偏向主要包罗科技创新研发和服务平台建设、科技创新智库建设、科技流传运动、人才培养与团队建设、海内外科技创新相助等。
在科技创新研发和服务平台建设方面对接服务国家、PA视讯市的重大任务需求，开展都市轨道交通周边修建振动噪声感知及控制技术；有机污染园地土壤和地下水原位精准修复技术等一批公益研发及应用示范项目。为做好科技服务冬奥会支撑事情，开展都市区域宁静风险评估模型研究；冬奥会科技战略及支撑经济社会生长研究项目等。
在科技创新智库建设方面，为积极加入全国科技创新中心建设，开展PA视讯“高精尖”经济结构生长路径研究；文化和科技融合研究；PA视讯创新型街区建设模式研究等项目。
在科技流传运动方面为提升民众科学素养，开展科学普及系列运动-科普行动计划专项；为提升科普场馆影响力，设立标本收藏专项；开展科普节目、科普影片制作专项。
在人才培养与团队建设方面延续开展高条理人才培养体系建设专项，重点支持北科萌芽计划、北科青年学者、北科学者、高水平创新团队、高条理人才引进等人才计划。
在海内外科技创新相助方面开展与“一带一路”沿线国家、地域的互访，举办重大国际聚会会议，增进科技交流的相助项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市科学技术研究院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗10个所属单元。其他单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算170.95万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算淘汰8.87万元。其中：
1。因公出国(境)用度。2019年预算数74.88万元，与上年持平；2019年因公出国(境)用度主要用于与外洋科研机构进行战略及创新相助、正在进行的国际相助项目的业务推进和选派科研人员到外洋科研机构进行短期培训等方面。
2。公务接待费。2019年预算数27.43万元，比2018年预算数32.68万元淘汰5.25万元，主要原因：2019年公务接待费的定额尺度下调，落实中央、PA视讯市厉行勤俭节约要求淘汰经费支出预算。2019年公务接待费主要用于单元间公务往来接待、外洋来华指导科研事情的外籍专家接待等方面。
3。公务用车购置和运行维护费。2019年预算数68.64万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2019年预算数68.64万元，其中：公务用车加油25.81万元，公务用车维修19.99万元，公务用车保险12.4万元，其他10.43万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数72.25万元淘汰3.61万元。主要原因：严格公务用车治理，压缩了公务用车加油费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市科学技术研究院政府采购预算总额14214.55万元，其中：政府采购货物预算6605.12万元，政府采购工程预算1973.09万元，政府采购服务预算5636.34万元。
(二)政府购置服务预算说明
我单元不属于政府购置服务主体规模，2019年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目33个，占全部预算项目107个的30.84%。填报绩效目标的项目支出预算7148.93万元，占全部项目支出预算的50.49%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额228430.48万元，其中：汽车64辆，1427.94万元；单元价值50万元以上的通用设备430台(套)，金额为53415.84万元；单价100万元(含)以上的专用设备42台(套)，金额为13539.51万元。
六、名词解释
事业收入：指事业单元开展专业业务运动及辅助运动所取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指为完成事业生长目标，在基本支出之外发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2019年度部门预算报表
