目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
单元情况：PA视讯政法职业学院前身为1982年建校的PA视讯市政法干部学校，1985年更名为PA视讯市政法治理干部学院，1993年、2000年原PA视讯市执法业余大学、PA视讯市司法学校先后并入。2003年8月，PA视讯市政法治理干部学院与PA视讯市第三人民警察学校合并组建PA视讯政法职业学院，现为PA视讯市示范性高等职业院校。学院校园总面积35.7万平方米，校舍修建面积13.6万平方米。学院以立德树人为基础，以服务生长为宗旨，以促进就业为导向，深化产教融合、校企相助、工学结合，适应首都经济社会和政法事业生长需要，鼎力大举培育高素质技术技术人才，努力建设特色鲜明、质量领先、声誉良好的高水平政法高等职业院校。
单元性质：PA视讯政法职业学院是经PA视讯市人民政府批准、教育部存案的公办全日制高等职业院校，行政主管部门是中共PA视讯市委政法委员会，教育业务主管部门是PA视讯市教育委员会，为全额拨款的事业单元。
部门机构设置：PA视讯政法职业学院设置23个部门，划分是：学院办公室、党委组织部(统战部)、党委宣传部(工会)、纪检(监察审计)处、教务处、党委学生事情部(学生处、团委、武装部)、科研处、人事处、宁静稳定处、计划财政处、总务基建处、党校事情部、离退休事情治理处、应用执法系、社会执法事情系、经贸执法系、信息技术系、宁静防范系、基础部、留学生事情治理部、图书馆、信息技术治理中心、首都政法综治网治理办公室及两个下属事业单元，PA视讯政法职业学院继续教育中心和PA视讯政法职业学院综合服务中心。
主要职责：开展高等职业教育，同时举办成人高等学历教育、中等职业教育及职业培训，其主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的高等教育目标、政策、规则，研究拟定学院生长战略及事情思路；
2.凭据党要管党、从严治党的目标，增强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，增强学生的思想政治教育、纲纪教育；
3.紧紧围绕学院生长目标推进各项事情，切实抓好师资队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，不停改善办学条件，缔造良好的学习、事情生活文化情况；
4.坚持以服务生长为宗旨，以就业为导向的办学目标，以人才培养为中心，增强鼎力大举推进产教融合、校企相助专业课程建设、教风学风校风建设，提高教学质量，精心培养高素质技术技术型人才；
5.充实发挥人才集聚优势，提升科研水平，不停提升服务政法、服务社会的能力与水平，增强产学研结合，推进学院科学生长；
6.承办市委市政府、市委政法委交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯政法职业学院部门行政体例0人，实际0人；事业体例373人，实际364人；聘用人员105人。
离退休人员130人，其中：离休5人，退休125人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算22862.36万元，比2018年22710.43万元增加151.93万元，增长0.67%。其中：财政拨款20788.44万元，比2018年20727.49万元增加60.95万元，主要原因：凭据学院生长需求，增加项目经费；专户治理的事业收入1750.28万元，比2018年万元淘汰37.7万元，主要原因：学费收入淘汰；其他收入323.64万元，比2018年194.96万元增加128.68万元，主要原因：对外培训班数量增加。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算20165.21万元，占总支出预算88.2%，比2018年20524.38万元淘汰359.17万元，下降1.75%主要原因是：凭据厉行节约要求，压缩运行成本。
(二)项目支出预算2697.15万元，比2018年2186.06万元增加511.09万元，增长23.38%，增加的主要原因：凭据学院生长需求，增加电气火灾监考系统及联网平台建设、后勤保障经费等项目经费。部门预算项目主要为推动京津冀示范性职业院校结对子经费100万元、首都政法综治网运维费837.85万元、高端技术技术人才领悟培养专兼职教师与治理人员经费411.70万元、资助困难学生经费214.51万元等。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单元经营支出0万元。
(五)对隶属单元补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯政法职业学院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，开支单元包罗PA视讯政法职业学院本级。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算52.88万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰2.78万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年预算数0万元持平。
2、公务接待费。2019年预算数8.42万元，比2018年预算数8.86万元淘汰0.44万元，主要是落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2019年公务接待费主要用于事情研讨与交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数44.46万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2019年预算数44.46万元，其中：公务用车加油26.6万元，公务用车维修8.55万元，公务用车保险7.60万元，其他1.71万元。比2018预算数46.8万元淘汰2.34万元，主要原因：提倡低碳出行，淘汰公务用车次数，优先选择公共交通工具出行。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯政法职业学院部门政府采购预算总2277.67万元，其中：政府采购货物预算318.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1959.32万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2019年无政府购置服务预算经费。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目15个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算1587.55万元，占全部项目支出预算的58.86%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额35064.67万元，其中：车辆24台，578.09万元；单元价值50万元以上的通用设备37台(套)、4244.86万元；单元价值100万元以上的专用设备5台(套)、954.62万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
“高等职业教育”：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
第二部门 2019年部门预算报表
