目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据PA视讯市公安局《关于调整公安交通治理局机构体例的批复》(京公政复字[2014]38号)，设立PA视讯市公安局公安交通治理局。内设25个正处级机构，2个副处级机构，划分为办公室、政治处、纪委、警务保障处、东城交通支队等；下属12个预算单元，划分为局机关本级、车辆治理所、东城交通支队、西城交通支队、向阳交通支队、海淀交通支队、丰台交通支队、石景山交通支队、房山交通支队、通州交通支队、昌平交通支队、开发区交通大队。
PA视讯市公安局公安交通治理局主要职责：
1.指挥疏导路面交通，实行交通门路管制；治理和规范交通秩序，纠正处罚交通违法行为；加入计划、设计都市交通设施建设；治理种种机动车通行证件。
2.卖力重要领导、外宾及各项重大运动的路线和现场交通宁静。
3.卖力指导、协调各级交通宁静组织开展交通宁静宣传教育运动，监视、检查社会各单元履行交通宁静责任情况，考核交通宁静事情；查处严重交通违法行为和重大交通事故的单元、驾驶员。
4.卖力治理机动车牌照和种种手续；卖力对有关车辆进行年检；卖力汇总全市机动车有关信息，建设实物档案，提供资料查询。
5.卖力驾驶员培训、考核，核发证件和年审，汇总有关信息，建设档案，实行盘算机治理。
6.卖力治理种种机动车证件和相关手续，进行技术判定；指导检查挂号站业务事情，汇总有关信息，提供数据资料。
7.卖力治理驻京使馆、外事机构车辆和外籍驾驶员。
8.卖力治理全市机动车检测场、解体厂及考试场、汽车驾驶学校。
9.卖力受理交通事故报警，勘查现场，视察取证，认定责任；卖力交通受伤人员伤残评定；卖力检验、判定事故物证、事故车车速；处罚责任者，调整事故赔偿；处置惩罚涉外、港澳台人员交通事故及交通违章；查缉交通肇事逃逸案件。
10.卖力交通设施的计划设计、安装施工、维护治理。
11.卖力起草门路、交通治理方面的地方性规则、规章；监视、检查民警执法行为；卖力行政复议应诉、行政诉讼事情。
12.卖力交通科学理论研究，开发应用高新科学技术。
(二)人员组成情况
PA视讯市公安局公安交通治理局部门行政体例6089人，实际5608人；事业体例10人，实际5人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)9678人。
离退休人员2352人，其中：离休11人，退休2341人。
(三)本预算年度的主要事情任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足首都“四其中心”战略定位，连续深入推进宁静防护、门路流通、秩序净化、智慧交通、素质提升“五大工程”，重点抓好重大交通安保、交通综合治理、科技建设应用、服务市民群众等方面事情，推动首都交通治理高质量生长，为建设国际一流和谐宜居之都营造良好交通情况。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算457,068.80万元，比2018年431,665.43万元增加25,403.36万元，增长5.88%。其中：财政拨款416,448.45万元，比2018年385,307.41万元增加31,141.04万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与上年持平；其他资金40,559.01万元，比2018年37,326.55万元增加3,232.46万元。其他资金收入为各级政府补助收入，主要用于区政府拨专项资金支出和警务保障性资金支出，增加原因是部门区县政府加大对交通事业生长的支持力度，专项经费投入增加。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算319,189.75万元，占总支出预算69.83%，比2018年302,682.92万元增加16,506.83万元，增长5.45%。增长主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算137,879.04万元，比2018年128,982.51万元增加8,896.53万元，增长6.9%。增长的主要原因是落实2019年市政府重点任务和公安部“放管服”事情要求，进行重点项目建设，导致项目预算增加。部门预算项目主要为执法办案经费、机动车和驾驶员治理经费、光缆专线租金、信息化维护费、依法扣留车辆停车费、都市维护费、交通设施专项、长安街景观提升(二期)、1700处智能交通综合信号控制系统、二环路内焦点区域智慧电子警察项目等。
(三)上缴上级支出
本单元2019年度无上缴上级支出
(四)事业单元经营支出
本单元2019年度无事业单元经营支出
(五)对隶属单元补助支出
本单元2019年度无对隶属单元补助支出
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
PA视讯市公安局公安交通治理局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗12个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公经费”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算7,784.07万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算淘汰794.26万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与上年持平。
2、公务接待费。2019年预算数27.68万元，比2018年预算数29.14万元淘汰1.46万元，主要原因是凭据中央及市委、市政府关于厉行勤俭节约、阻挡铺张浪费的事情要求压缩“三公经费”。2019年公务接待费主要用于接待到我局考察交流活感人员餐费、住宿等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数7,756.39万元，其中，公务用车购置费2019年预算数1,724.65万元，比2018年预算数2,200万元淘汰475.35万元，主要原因是凭据中央及市委、市政府关于厉行勤俭节约、阻挡铺张浪费的事情要求压缩“三公经费”。公务用车运行维护费2019年预算数6,031.74万元，其中：公务用车加油1,995万元，公务用车维修2,508万元，公务用车保险1,283.64万元，其他245.1万元。比2018年预算数6349.2万元淘汰317.46万元，主要原因是凭据中央及市委、市政府关于厉行勤俭节约、阻挡铺张浪费的事情要求压缩“三公经费”。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市公安局公安交通治理局部门政府采购预算总额99,298.7万元，其中：政府采购货物预算38,108.7万元，政府采购工程预算6,964万元，政府采购服务预算54,226万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市公安局公安交通治理局部门政府购置服务预算总额58,353.66万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市公安局公安交通治理局部门昌平交通支队、通州交通支队、石景山交通支队、丰台交通支队、向阳交通支队、西城交通支队、东城交通支队、开发区交通大队、房山交通支队、海淀交通支队、车辆治理所、PA视讯市公安局公安交通治理局本级等12家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算44,547.14万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目56个，占全部预算项目122个的45.9%。填报绩效目标的项目支出预算86,310.99万元，占全部项目支出预算的62.6%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额276,016.77万元，其中：车辆2282台，55,622.48万元；单元价值50万元以上的通用设备43台(套)、4,618.14万元，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)、402.9万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
都市维护费指：为保证我局直管规模内交通标识、标线、隔离护栏、信号灯等种种交通设施清晰醒目、整洁美观，发挥交通控制治理功效，保证已有设施灵敏有效、宁静运行而发生的运行维护经费。
第二部门 2019年部门预算报表
