目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、财政拨款收支总表（预算05表）
六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
PA视讯二商团体有限责任公司前身是建设于1955年的PA视讯市第二商业局。1993年，经国务院批准退出政府系列，整建制转为企业。1997年，凭据现代企业制度要求，改制为PA视讯二商团体有限责任公司。下属4家预算单元，划分为：PA视讯二商团体有限责任公司本级、PA视讯商贸学校、PA视讯商贸职业技术学校、中国共产党PA视讯二商团体有限责任公司委员会党校。
PA视讯二商团体有限责任公司本级主要职能是卖力转制前离退休人员的治理及离退休经费的发放。三所学校全部是财政全额拨款事业单元，主要职能及办学宗旨和业务规模：培养中专学历财经人才，培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。开办专业包罗：财政会计、商业企业治理与经营、金融保险、商贸公关、饭馆服务与治理、市场营销、制冷与空调、食品工艺等多学科的中专学历教育、外事服务、商品经营、商品礼仪导购、茶艺等技术工人培训、相关技术培训以及为在职干部提供高等教育与培训服务。PA视讯商贸学校还与英国国家商业与技术教育委员会按EDEXCEL模式实施教学相助，与英国考文垂科学技术学院互派留学生教育，与英国威根.科夫学院相助办学。
（二）人员组成情况
PA视讯二商团体有限责任公司所属事业单元事业体例399人，实际159人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)19人。 离退休人员254人，其中：离休16人，退休238人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算20409.91万元，比2018年19916.97万元增加492.94万元，增长2.47%，其中：财政拨款18722.5万元,比2018年19096.68万元淘汰374.17万元，主要是农林水支出压缩开支，淘汰支出；统筹使用结余资金部署预算1178万元,比2018年509.54万元增加668.46万元，主要是弥补经费不足；其他资金509.4万元,比2018年310.75万元增加198.66万元。其他资金收入项目主要是：培训费中等职业学校学费和住宿费，增加的主要原因是家政培训经营收入增加。
2019年支出预算20404.91万元，其中：基本支出预算7802.67万元，占总支出预算38.23%，比2018年6825.59万元增加977.09万元，增长14.32%,主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加; 项目支出预算12602.23万元，比2018年13091.38万元淘汰484.15万元，下降3.7%，原因是压缩开支淘汰项目支出。
三、主要支出情况
2019年项目支出主要用于改善办学条件、教育教学、实训基地建设、基础设施革新、信息化建设、PA视讯市农业工业产物推广示范基地建设项目、PA视讯市特色农产物展销中心升级革新建设项目经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯二商团体有限责任公司因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯商贸学校、中国共产党PA视讯二商团体有限责任公司委员会党校2个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算31.92万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰40.84万元。其中：
1.因公出国（境）用度。本单元2019年无财政拨款部署的出国经费预算。
2.公务接待费。2019年预算数8.55万元，比2018年预算数11.8万元淘汰3.25万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2019年公务接待费主要用于接待外宾及招待相助办学相关人员及办学日常事务。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数23.37万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018预算数35.39万元淘汰35.39万元，主要原因：是2018年购置2部车辆，本年度无此事项；公务用车运行维护费2019年预算数23.37万元，其中：公务用车加油7.01万元，公务用车维修4.22万元，公务用车保险3.27万元，其他8.87万元。比2018预算数25.56万元淘汰2.19万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩经费开支。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2019年PA视讯二商团体有限责任公司所属事业单元政府采购预算总额2490.71万元，其中：政府采购货物预算1664.32万元，政府采购工程预算707.53万元，政府采购服务预算118.86万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门政府购置服务预算总额情况。
（三）机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目20个的30%。填报绩效目标的项目支出预算1355.72万元，占全部项目支出预算的10.76%。详见项目支出绩效目标表。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额29,515.67万元，其中：车辆6台，211.65万元；单元价值50万元以上的通用设备35台（套）、3064.59万元，单元价值100万元以上的专用设备4台（套）、808.26万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2019年部门预算报表
