目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名称解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 中共PA视讯控股团体有限公司委员会党校2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责、单元性质
中共PA视讯控股团体有限公司委员会党校(简称北控党校)是2008年6月PA视讯市燃气团体技术培训中心(党校)与PA视讯市化工团体党校合并，建设了中共PA视讯市燃气团体党校后，于2010年10月28日经PA视讯市机构体例委员会批准，更名为中共PA视讯控股团体有限公司委员会党校(京编服务<2010>119号)，经费由PA视讯市财政差额拨款。
北控党校是团体党委直接领导下培养企业领导人员和教育党员的学校，是团体党委开展理论宣传和理论研究的重要基地，是团体党委的重要部门。是肩负团体公司内种种党员干部培训、治理人员专项培训、专业人员继续教育培训以及相关学历教育等教学任务。
本部门业务规模主要为短期培训服务、专业培训、学术交流等，共设综合办公室、财政部、教务部、培训部、党建研究室、后勤治理部六个部门。本部门下属一个预算单元，为中共PA视讯控股团体有限公司委员会党校本级。
北控党校的主要任务是培训轮训北控团体系统内党员领导干部和党员，举办各级种种进修班、培训班、专题班等。
(二)人员组成情况
中共PA视讯控股团体有限公司委员会党校部门事业体例83人，实际36人；离退休人员61人，其中：离休3人，退休58人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算1574.73万元，比2018年1568.52万元增加6.21万元，增长0.4%。其中：财政拨款866.73万元，比2018年855.52万元增加11.21万元；统筹使用结余资金部署预算0万元；其他资金708万元，比2018年713万元淘汰5万元。本部门其他资金为事业单元经营收入，主要收入来源：短班收入。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算1198.93万元，占总支出预算76.14%，比2018年1161.63万元增加37.3万元，增幅3.21%。2019年单元基本支出增加，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
2、项目支出预算0万元，与2018年持平。
3、上缴上级支出0万元。
4、事业单元经营支出375.8万元，比2018年406万元淘汰31.08万元，下降7.64%，主要原因是：经营收入预盘算2018年淘汰，培训办班成本等经营支出相应淘汰。
5、对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
本部门2019年无项目支出预算。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本部门2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门2019年无财政拨款部署的政府采购预算。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2019年无财政拨款部署的政府购置服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
本部门2019年无项目支出。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额490.98万元，其中：车辆5台，102.84万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 中共PA视讯控股团体有限公司委员会党校2019年部门预算报表
