目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名称解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯广播电视台2019年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
凭据《中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于组建PA视讯广播电视台的通知》(京办字〔2010〕11号)设立PA视讯广播电视台，内设党委办公室、办公室、研究生长部、运营治理部、媒体治理部、技术部、执法事务部、财政部、人力资源部、审计部和工会。下属预算单元有：PA视讯电视台、PA视讯人民广播电台、PA视讯广播电视台服务中心、PA视讯广播电视报社、PA视讯广播电视台本级、中华世纪坛艺术馆。
我台的主要职责为贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传目标、政策，掌握正确的舆论导向，生长本市广播电视事业，办妥广播电视节目，办妥基于电信网、广播电视网、互联网传输的新媒体视听节目；凭据有关划定，肩负移动电视、楼宇电视、地铁电视、大屏电视等户外电视的内容生产及播出事情；组织制作优秀广播影视剧，鼎力大举繁荣广播影视艺术；凭据统一计划卖力本市有线电视及无线数字电视发射、传输网络等的建设、治理、经营等事情，促进电信网、广播电视网、互联网“三网融合”条件下的广电工业生长；推进本台广播影视技术进步，加速科技创新和技术革新法式，努力提升广播影视的科技水平；经市政府授权，治理、经营本台的国有资产，并卖力其保值增值；凭据干部治理权限和分工，卖力本台机关及所属单元的干部治理事情；肩负市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯广播电视台部门事业体例2571人，实际1723人；聘用人员2112人。离退休人员907人，其中：离休0人，退休907人。
(三)本预算年度的主要事情任务
1.坚持正确导向，当好首都宣传阵田主力军和引领者
以习近平总书记在全国宣传思想事情聚会会议上的重要讲话精神作为指引，自觉肩负起新形势下宣传思想事情的使命任务，牢牢掌握政治偏向作为办台兴台第一要务，建设健全落实意识形态事情责任制的制度和机制。以新中国建设70周年为主线，围绕PA视讯世园会、第二届“一带一路”国际相助岑岭论坛、全国及PA视讯市“两会”、大兴国际机场运营通航、冬奥会冬残奥会准备等重要事件、重要节点，做好重大主题宣传报道。连续办妥“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下--新时代新作为新篇章”广播专栏，推出《我和我的祖国--庆祝中华人民共和国建设70周年》大型广播宣传、“腾飞--中国民航生长大型广播报道”和“我的双奥我的城”广播栏目。筹谋推出《跨界冰雪王》《举世跨年冰雪盛典》等为冬奥会预热宣传的相关电视节目。继续展开“PA视讯模范”评选、天涯共此时--“一带一路”大型新闻行动、带本书给家乡的孩子、陪伴是最好的礼物、牵手蓝天、“V蓝oPA视讯”2019年度互动流传公益运动、“空调调高一度”等大型采访运动和大型公益运动。着力打造第九届PA视讯国际影戏节、“2019PA视讯台春晚”、“元宵晚会”、第二十三届京张心连心大型文艺演出、第九届PA视讯喜剧诙谐大赛等多个重点项目。
2.坚持做强做优，努力提升内容创作生产综合实力
连续增大新闻节目制作播出数量，努力提升新闻报道质量。明年1月1日开始，PA视讯卫视增加一档晚间新闻节目，全频道首播新闻时长将增至4小时。做大做强《PA视讯新闻》《PA视讯您早》《特别关注》三档卫视节目，着力提升《都市晚岑岭》《新时代新继续新作为》《红绿灯》《晚间新闻报道》《这里是PA视讯》等栏目的品牌影响力。特别节目方面，将与市政府办公厅继续相助《市民对话一把手》大型系列直播访谈特别节目。继续做好《向前一步》节目。继续打造《传承中国》《特殊匠心》《上新了o故宫》等品牌季播，并推出《第一次来PA视讯》等全新样态的大型文化节目。《跨界喜剧王》《跨界歌王》《跨界冰雪王》将继续组成“跨界”品牌系列。大型专题片、纪录片项目将继续发力，继续做好《中国梦365个故事》第二季的制作播出；打造品牌效应，推出大型剧情纪录片《中国故事--中华文明5000年》。以重要宣传节点为线索，串联全面版面，增强影视剧甄选事情。明年的重点剧目包罗具有历史厚重感的《老中医》、京味题材剧《芝麻胡同》、青春时尚的《幕后之王》和革命传奇剧《艳势番之新青年》等。办妥“BTV体育卫视”频道(暂定名)。
3.坚持融合生长，建设切合首都定位的新型主流媒体
以PA视讯广播电视台融媒体中心为依托，搭建完善中央厨房生产系统，有效整合资源，实现两台一网的统一筹谋、统一组织、统一指挥，实现资源共享、协同生产、多维流传。发挥新媒体团队缔造力，电视端与新媒体端同时发力；继续联通十六区及各委办局的新闻资源，发挥区融媒体中心作用，扩展资源，强化服务；继续完善中央厨房系统，实现电视台、电台、新媒体新闻选题资源的相同共享，针对具体选题，实施新闻采访力量的合理统筹，实现融合报道常态化。所有重大项目均用媒体融合报道的方式展开。PA视讯市两会、全国两会报道，将广播、电视、新媒体以统一形象、统一LOGO、统一呼号等形式泛起，强化融媒体的看法。重大主题报道，将充实发挥融媒体特点，增强联动，形成团体效应。探索针对政府部门的宣传型新媒体推广服务模式，为服务工具提供全系列的新媒体推广解决方案并落实执行。面向移动端，做好“PA视讯时间”定位调整和优化生长事情。打造讯听云平台3.0版，实现内容碎片化精准标引和多场景用户智能推荐相结合的目标。增强听听FM流传方式创新，探索互动社区产物模式、建设智能车载广播互动系统、开发智能驾驶模式。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)、收入预算说明
2019年收入预算518215.34万元，比2018年591703.64万元淘汰73488.3万元，下降12.42%。其中：财政拨款166898.99万元，比2018年167578.99万元淘汰679.99万元与2018年预算基本持平；统筹使用结余资金部署预算44001.24万元，比2018年48570.04万元淘汰4568.8万元，主要是PA视讯电视台淘汰了使用结余资金部署预算；其他资金307315.11万元，比2018年375554.62万元淘汰68239.51万元，主要是广告收入的下降。
(二)、支出预算说明
1、基本支出预算407038.41万元，占总支出预算78.55%，比2018年469031.56万元淘汰61993.15万元，下降13.22%。主要是由于广告收入下降，为控制成本淘汰相应支出。
2、项目支出预算111176.93万元，比2018年122672.08万元淘汰11495.15万元，下降9.37%，主要是2018年项目支出使用项目结余资金25565万元。
3、上缴上级支出0万元。
4、事业单元经营支出0万元。
5、对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
2019年项目支出的偏向和重点是做好新形势下宣传思想事情，围绕重要事件、重要节点做好重大主题宣传报道。做强做优节目创作和内容生产，进一步提升媒体流传力、引导力、影响力和公信力。保障宁静播出，举办系列公益性文化运动。
2019年我台项目支出合计111176.93万元。主要包罗：PA视讯卫视、卡酷少儿等频道卫星落地笼罩项目、冬奥冰雪项目版权引进和节目制作项目、和PA视讯电台播出音频系统宁静革新等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯广播电视台部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗2个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算24.36万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰0.39万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数16.95万元，与2018年预算数持平，2019年因公出国(境)用度主要用于PA视讯国际影戏节外事治理项目。
2.公务接待费。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数7.41万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数7.41万元，其中：公务用车加油3.93万元，公务用车维修1.26万元，公务用车保险1.26万元，其他0.96万元。比2018预算数7.8万元淘汰0.39万元，原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯广播电视台部门政府采购预算总额28235.897452万元，其中：政府采购货物预算5800.756192万元，政府采购工程预算1400万元，政府采购服务预算21035.14126万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目38个的52.63%。填报绩效目标的项目支出预算90196.39804万元，占全部项目支出预算的95.03%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额909,169.66万元，其中：车辆722台，17,000.85万元；单元价值50万元以上的通用设备1,500台(套)、246,969.70万元，单元价值100万元以上的专用设备8台(套)、2,725.06万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
融媒体中心：整合我台种种广播、电视、新媒体资源和渠道，建设适应新媒体多维协同流传需求和流程的综合信息系统平台，打造以广播电视移动端音视频为载体的新型主流媒体。
第二部门 PA视讯广播电视台2019年部门预算报表
