目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市延庆区人民检察院主要职责：依照宪法和执法的划定，履行执法监视职能，保证国家执法的统一正确实施。对区人大及其常委会卖力并陈诉事情，接受区人大及其常委会的监视。对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。履行执法监视职能、强化侦查监视、刑事审判监视、刑事执行监视、推进民事检察、行政检察和公益诉讼事情、全力维护首都和谐稳定、服务首都经济社会生长。
(二)部门机构设置情况
PA视讯市延庆区人民检察院下设15个部门，包罗审查逮捕部、公诉部、职务犯罪检察部、未成年人案件检察部、侦查监视部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、民事检察部、行政检察部、检察治理监视部、政治处、纪检组即检务督察室、检察技术部、法警大队和行政事务治理局。
PA视讯市延庆区人民检察院包罗1个预算单元，即PA视讯市延庆区人民检察院(本级)。
(三)单元性质
PA视讯市延庆区人民检察院为执法监视机关。
(四)人员组成情况
PA视讯市延庆区人民检察院部门政法专项体例84人，实际79人；事业体例7人，实际7人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)实有16人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况说明
2019年收入预算4959.82万元，比2018年5055.85万元淘汰96.03万元，下降1.90%。其中：财政拨款4739.87万元，比2018年4666.62万元增加73.25万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2018年持平；其他资金219.95万元,比2018年389.22万元淘汰169.27万元。
(二)支出情况说明
2019年支出预算4959.82万元，比2018年5055.85万元淘汰96.03万元，淘汰1.90 %。其中：
1、基本支出预算4135.75万元，占总支出预算83.39%，比2018年3981.12万元增加154.63万元，增长3.88%。变换主要原因为：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策以及聘用制人员增加，2019年人员经费有所增加。
凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中含此部门人员的人员经费。
2、项目支出预算824.07万元，比2018年1074.72万元淘汰250.65万元，下降23.32%，主要原因为：核减项目使用资金。
三、主要支出情况
2019年项目支出预算主要用于履行执法赋予的各项检察职能，开展各项检察业务事情，保障各项检察革新，重点项目包罗检察办案业务费、检察业务装备费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
PA视讯市延庆区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市延庆区人民检察院本级1个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算56.99万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算淘汰31.52万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年预算持平。全市检察院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市检察院本级。
2、公务接待费。2019年预算数0.56万元，比2018年预算数4.75万元淘汰4.19万元，主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门的公务接待用度。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数56.43万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018预算数11.15万元淘汰11.15万元，主要原因：2019年未部署公务用车更新购置经费；公务用车运行维护费2019年预算数56.43万元，其中：公务用车加油29.91万元，公务用车维修9.59万元，公务用车保险9.59万元，其他7.34万元。比2018预算数72.60万元淘汰16.17万元，主要原因：车辆保有数量淘汰，公务用车运行维护用度相应降低。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市延庆区人民检察院部门政府采购预算总额226.74万元，其中：政府采购货物预算4.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算221.99万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门政府购置服务预算总额31.92万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年PA视讯市延庆区人民检察院部门PA视讯市延庆区人民检察院等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算700.24万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目9个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算51.92万元，占全部项目支出预算的8.13%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截至2018年底，本部门牢固资产总额9399.64万元。其中：车辆19台、384.96万元；单元价值50万元以上的通用设备5台(套)、382.40万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、339.81万元。
六、名词解释
“三公”经费：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 2019年部门预算报表
