目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共PA视讯市委办公厅《关于PA视讯市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案的通知》(京办发[2002]13号)、PA视讯市机构体例委员会办公室《关于同意建设市华侨服务中心的函》(京编服务[2009]17号)和《PA视讯市侨联革新方案》，设立PA视讯市归国华侨联合会(简称PA视讯市侨联)及PA视讯市华侨服务中心，PA视讯市侨联内设办公室、组织和人才事情部(党建事情部)、外洋联谊部、文化交流部和社会事情部，下属单元PA视讯市华侨服务中心，是PA视讯市侨联所属全额拨款正处级事业单元。
PA视讯市侨联是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系宽大归侨侨眷和外洋侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和外洋侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是"以人为本，为侨服务"，具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联事情的时代主题是"紧紧围绕实现中华民族伟大再起中国梦"，创新生长的事情目标是"坚持海内外洋事情并重、老侨新侨事情并重，积极拓展外洋事情和新侨事情"，目标任务是"充实发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的奇特作用，最大限度把归侨侨眷和外洋侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进革新开放和现代化建设的奇特优势发挥出来，形成海内外中华子女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量"。新时期侨联组织主要履行参政议政、维护侨益、外洋联谊、群众事情四项基本职能，重点在服务经济生长、依法维护侨益、拓展外洋联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、加入社会建设等六个方面发挥作用。
(二)人员组成情况
PA视讯市归国华侨联合会部门行政体例29人，实际26人；事业体例9人，实际9人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)16人。
离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算1956.84万元，比2018年1649.76万元增加307.08万元，增长18.61%。其中：财政拨款1946.44万元,比2018年1649.17万元增加297.27万元，增加原因：凭据市委下发的《PA视讯市侨联革新方案》要求，为扎实推进革新事情有序进行，确保完成各项革新任务，增加革新经费等；其他资金10.4万元，比2018年0.59万元增加9.81万元，增加原因：结转的项目经费结余。
(二)支出预算说明
基本支出预算1179.44万元，占总支出预算60.27%，比2018年1203.08万元淘汰23.64万元，下降1.96%。淘汰原因：落实厉行勤俭节约要求，压减一般性支出。
项目支出预算777.4万元，比2018年446.68万元增加330.72万元，增长74.04%，增加原因：凭据市委下发的《PA视讯市侨联革新方案》要求，为扎实推进革新事情有序进行，确保完成各项革新任务，增加革新经费等。
三、主要支出情况
2019年部门预算项目支出777.4万元，部门预算项目主要为外事出访经费、PA视讯市侨联艺术团赴外洋慰问演出经费、委员会运动经费、国庆系列运动经费、宣传事情经费、志愿服务总队事情经费、侨联智库建设和特聘专家委员会经费、外洋侨界高条理人才为国服务志愿团经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市归国华侨联合会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市归国华侨联合会本级和1个所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算105.23万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰0.33万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数99万元，与2018年预算数持平； 2019年因公出国(境)用度主要用于与外洋开展经济、文化、科技等交流运动，为首都生长做好引进人才、资金、项目事情；加入外洋侨界社团运动，进行友好会见和侨务事情交流等方面。
2、公务接待费。2019年预算数0.34万元，比2018年预算数0.36万元淘汰0.02万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压减一般性支出。2019年公务接待费主要用于接待兄弟省市侨联交流学习、洽谈项目等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数5.89万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与 2018预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数5.89万元，其中：公务用车加油1.9万元，公务用车维修1.43万元，公务用车保险1.81万元，其他0.76万元。比2018年预算数6.2万元淘汰0.31万元，主要原因：压减一般性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门政府采购预算总额253.06万元，其中：政府采购货物预算4.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算248.31万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门政府购置服务预算总额215.43万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年PA视讯市归国华侨联合会部门PA视讯市归国华侨联合会本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算110.34万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目27个的29.63%。填报绩效目标的项目支出预算221.13万元，占全部项目支出预算的28.83%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额3810.84万元，其中：车辆4台，71.99万元；单元无价值50万元以上的通用设备，单元无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2019年度部门预算报表
