目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共PA视讯市委统战部《关于转发PA视讯市工商业联合会机关机构设置、人员体例方案的通知》(京统字[1997]24号)，设立PA视讯市工商业联合会，内设10个处室和机关党委，另有一名专职副秘书长。10个处室划分为办公室、调研室、联络处、经济服务处、会员处、色泽事业办公室、执法事务处、宣传教育处、组织人事处和行政财政处，竭诚为宽大会员和行业商会提供信息咨询、产物认证、经贸考察、技术交流、治理培训、以及组织海内外经贸招商、洽谈等专业服务。下属公益二类事业单元1个，单元名称为PA视讯市工商人才服务中心。
PA视讯市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府治理和服务非公有制经济的助手，在我市经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济康健生长、引导非公有制经济人士康健生长中具有不行替代的作用。PA视讯市工商业联合会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，其服务工具主要包罗私营企业、非公有制经济身分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等。其主要职能作用是充实发挥在非公有制经济人士思想政治事情中的引导作用；在非公有制经济人士加入国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府治理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会革新生长中的促进作用；在构建和谐劳动关系、增强和创新社会治理中的协同作用。
(二)人员组成情况
PA视讯市工商业联合会体例人数133人，其中：行政体例94人、事业体例39人。单元实有在职人员99人，其中：行政体例79人、事业体例11人、聘用人员9人。离退休人员93人，其中：离休2人、退休91人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
PA视讯市工商业联合会2019年全年收入预算4226.24万元，比2018年3544.74万元增加681.50万元，增长19.23%。其中：财政拨款4137.95万元，比2018年3475.07万元增加662.88万元，主要原因是凭据市委市政府重点事情和PA视讯市相关划定，增加PA视讯民营企业百强调研与宣布、政务云服务费、市工商联所属商会革新和生长工程等项目经费；其他收入56.49万元，比2018年69.58万元淘汰13.09万元，主要原因是下属事业单元PA视讯市工商人才服务中心2019年淘汰办公用房租赁费项目经费；继续使用的财政性结转资金31.8万元，比2018年0.09万元增加31.71万元，主要原因是2018年结转至2019年继续使用资金31.8万元包罗追加项目经费“PA视讯民营企业百强”调研与宣布事情余额2.57万元，PA视讯市工商业联合会系统整体迁入“政务云”项目余额25.96万元，基本经费结转3.27万元。
(二)支出总体情况
PA视讯市工商业联合会2019年全年支出预算4226.24万元，比2018年3544.74万元增加681.50万元。
1。基本支出预算3515.72万元，占总支出预算83.19%，比2018年3226.71万元增加289.01万元，增长8.96%，主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
2。项目支出预算710.52万元，占总支出预算16.81%，比2018年318.03万元增加392.49万元，增长123.42%，主要原因是凭据市委市政府重点事情和PA视讯市相关划定，增加PA视讯民营企业百强调研与宣布、政务云服务费、市工商联所属商会革新和生长工程等项目经费。
三、主要支出情况
2019年项目支出偏向及主要情况：(1)组织非公企业及非公经济人士开展学习贯彻中央和PA视讯市文件精神聚会会议、运动，开展经济、执法及相关领域学习培训；(2)开展非公经济生长专项调研；(3)搭建企业与政府、企业与金融机构、企业之间的对接服务平台；(4)广泛运用新媒体，建设PA视讯品牌推广服务平台，开展舆情监测及宣传服务；(5)开展民营企业产权掩护事情，建设PA视讯民营企业产权掩护社会化服务体系；(6)以精准扶贫为立足点，引导民营企业积极履行社会责任；(7)推动所属商会革新生长，增强和革新对商会的指导、引导和服务事情；(8)积极推进PA视讯市非公经济领域党建事情，开展PA视讯市非公有制经济组织党建示范单元和“党员驿站”示范点评选事情；(9)引导和推动PA视讯市非公有制经济围绕四其中心功效定位，在全市规模内开展PA视讯民营企业百强调研与宣布事情；(10)开展对外联络事情；(11)开展原工商业者专项事情；(12)开展单元绩效评价、内控建设等事情。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市工商业联合会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市工商业联合会本级1个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算45.28万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰2.06万元。其中：
1。因公出国(境)用度。2019年预算数19.2万元，比2018年预算数19.2万元增加0万元；2019年因公出国(境)用度主要用于开展国际交流交往事情，服务首都民企双向投资，加入“一带一路”建设等方面。
2。公务接待费。2019年预算数2.14万元，比2018年预算数2.94万元淘汰0.8万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2019年公务接待费主要用于日常公务运动发生的公务接待费。
3。公务用车购置和运行维护费。2019年预算数23.94万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数23.94万元，其中：公务用车燃油12.69万元，公务用车维修4.07万元，公务用车保险4.07万元，其他3.11万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数25.2万元淘汰1.26万元。主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出，压缩公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市工商业联合会部门政府采购预算总额354.83万元，其中：政府采购货物预算40.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算314.33万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市工商业联合会政府购置服务预算总额610.8万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市工商业联合会部门PA视讯市工商业联合会本级1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算401.17万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目28个的71.43%。填报绩效目标的项目支出预算498.5万元，占全部项目支出预算的73.09%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
PA视讯市工商业联合会2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额7961.61万元，其中：车辆10台，180.93万元；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)，103万元；单元价值100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2019年度部门预算报表
