目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、 部门基本情况
(一)机构职责：
PA视讯市房山区人民法院作为国家审判机关，在本区内依法独立行使审判权。审判事情受PA视讯市高级人民法院、PA视讯市第二中级人民法院的监视、指导，并对房山区人民代表大会及其常务委员会卖力和陈诉事情。其主要职责是：
1.依照执法划定，审判本辖区由房山区人民法院统领的一审刑事、民事行政案件。
2.受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访；对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审。
3.依法行使司法执行权和司法决定权。
4.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5.凭据干部治理权限治理本院的法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员。
6.卖力本院党的思想、组织、作风建设事情；领导本院群团事情。
7.卖力本院的监察事情。凭据治理权限监视、检查本院事情人员执行国家执法、规则、政策及行政纪律情况。
8.承办其他应由本院卖力的事情。
(二)机构设置：
凭据《中央PA视讯市房山区委办公室关于印发《PA视讯市房山区人民法院机构革新方案》的通知》(京房办发【2002】63号)《关于调整区法院机构设置的批复》(房编办字【2010】13号)《关于区法院增设对外联络服务办公室的批复》(房编办字【2010】126号)《关于区法院增设裁判文书校核事情办公室的批复》(房编办【2010】131号)《关于区法院司法宣传科变换名称的批复》(房编办字【2011】38号)《关于建设PA视讯市房山区人民法院长阳人民法庭的批复》(房编办字【2012】22号)《关于建设PA视讯市房山区人民法院知识产权审判庭的批复》(房编办字【2012】47号)《关于建设PA视讯市房山区人民法院诉讼服务办公室的批复》(房编办字【2012】48号)《关于建设PA视讯市房山区人民法院档案科的批复》(房编办字【2012】49号)《关于建设PA视讯市房山区人民法院家事审判庭的批复》(房编办【2012】58号)《关于建设PA视讯市房山区人民法院审判治理办公室的批复》(房编办字【2012】59号)《关于同意区法院知识产权审判庭更名的函》(房编办字【2015】33号)。
PA视讯市房山区人民法院共设30个部门，其中审执业务部门22个，综合部门8个。主要业务庭室有立案一庭、立案二庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、未成年人审判庭、执行局等。为方便辖区群众诉讼，实时化解纠纷，我院共设置6个派出法庭：长阳法庭、城关法庭、长沟法庭、窦店法庭、河北法庭和燕山法庭。
(三)人员情况：
PA视讯市房山区人民法院部门行政体例369人，实际362人；事业体例25人，实际19人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察)161人。
离退休人员85人，其中：离休1人，退休84人。
(四)单元性质：
PA视讯市房山区人民法院为行政单元。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年收入预算情况
2019年收入预算22758.69万元，比2018年21258.53万元增加1500.16万元，增长7.06%。其中：财政拨款21167.56万元,比2018年20252.06万元增加915.49万元；统筹使用结余资金部署预算0.00万元，与2018年持平；其他资金1591.13万元,比2018年1006.47万元增加584.67万元。增加原因：凭据财政性结余资金治理相关划定，2019年继续使用2018年度的财政性结转资金。
(二)2019年支出预算情况
1.基本支出预算16372.08万元，占总支出预算71.94%，比2018年15145.69万元增加1226.39万元，增长8.10%。增长原因：行政编人员较上年比力有所增加导致相应的基本支出经费增加。
2.项目支出预算6386.61万元，比2018年6112.84万元增加273.77万元，增长4.48%。增长原因：凭据2019年的实际办案需求，增加了部门预算项目。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为诉调对接中心建设、信息化运维、审判区租金经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市房山区人民法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市房山区人民法院(本级)1个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算187.61万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰14.69万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数0.00万元，与2018年持平。主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市高法本级。
2.公务接待费。2019年预算数5.78万元，比2018年预算数7.60万元淘汰1.82万元，原因：厉行节约。2019年公务接待费主要用于按划定开支的种种公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数181.83万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0.00万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数181.83万元，其中：公务用车加油96.37万元，公务用车维修30.91万元，公务用车保险30.91万元，其他23.64万元。比2018预算数194.70万元淘汰12.87万元，原因：厉行节约原则，淘汰公务用车运行维护费的支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市房山区人民法院部门政府采购预算总额1447.18万元，其中：政府采购货物预算380.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1067.18万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市房山区人民法院部门政府购置服务预算总额757.00万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市房山区人民法院(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算2516.69万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目14个的35.71%。填报绩效目标的项目支出预算2184.48万元，占全部项目支出预算的45.55%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2019年PA视讯市房山区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市房山区人民法院，收费部门为PA视讯市房山区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计3447.01万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额18134.05万元，其中：车辆60台，1082.10万元；单元价值50万元以上的通用设备14台(套)、1765.60万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、114.60万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
"法院"款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第二部门 2019年部门预算报表
