目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市海淀区人民检察院主要职责是在辖区内依法独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情；卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力对辖区内公民、单元的法制宣传和犯罪预防；卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件；卖力对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监视；卖力对公安局、国家宁静局侦查事情的执法监视；卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
(二)部门机构设置情况
凭据《PA视讯市机构体例委员会、PA视讯市人民检察院关于印发<PA视讯市区、县人民检察院机构革新的意见>的通知》(京编委[2002]3号)和《PA视讯市人民检察院关于印发<关于PA视讯市检察机关内设机构优化设置的实施意见(试行)>的通知》(京检发[2016]127号)，设立PA视讯市海淀区人民检察院。内设19个处室，划分为审查逮捕部、公诉部、轻罪案件检察部、知识产权案件检察部、科技犯罪检察部、未成年人案件检察部、职务犯罪检察部、侦查监视部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、民事检察部、行政检察部、检察治理监视部、办公室、政治处、监察室、检察技术部、法警大队、行政事务治理局。
(三)单元性质
PA视讯市海淀区人民检察院是依法行使检察权的执法监视机关。
(四)人员情况
PA视讯市海淀区人民检察院部门行政体例338人，实际318人，事业体例18人，实际9人；聘用人员(检察院聘用制书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)61人。
离退休人员85人，其中：离休2人，退休83人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算17342.68万元，比2018年14178.34万元增加3164.34万元，增长22.32%。其中：财政拨款17057.45万元，比2018年13755.74万元增加3301.71万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2018年持平；其他资金285.22万元，比2018年422.60万元淘汰137.38万元，其他资金变化的主要原因是：结合2018年事情情况，结转至2019年继续使用的财政性结转资金淘汰。
(二)支出预算说明
2019年支出预算总计17342.68万元。其中：基本支出预算15205.19万元，占总支出预算87.67%，比2018年12327.79万元增加2877.40万元，增长23.34%。主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中含此部门人员的人员经费。
项目支出预算2137.49万元，占总支出预算12.33%，比2018年1850.55万元增加286.94万元，增长15.51%，主要原因是全市检察院财物统一治理和监察体制革新后，凭据全市检察院总体业务事情计划，部署项目经费年初预算。
三、主要支出情况
2019年项目支出预算主要用于履行执法赋予的各项检察职能，开展各项检察业务事情，保障各项检察革新。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市海淀区人民检察院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市海淀区人民检察院(本级)1个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算180.81万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加41.09万元。其中：
1.因公出国(境)用度。本单元2019年无财政拨款部署的出国经费预算，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2019年预算数9.03万元，比2018年预算数9.5万元淘汰0.47万元，主要原因：凭据厉行节约要求，严格控制公务接待费。2019年公务接待费主要用于种种公务接待相关用度支出等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数171.79万元，其中，公务用车购置费2019年预算数71.47万元，比2018年预算数24.62万元增加46.85万元，主要原因：结合本单元车辆实际情况，更新购置老旧公务用车；公务用车运行维护费2019年预算数100.32万元，其中：公务用车燃油53.17万元，公务用车维修17.05万元，公务用车保险17.05万元，其他13.04万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数105.6万元淘汰5.28万元。主要原因：凭据厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市海淀区人民检察院部门政府采购预算总额1322.95万元，其中：政府采购货物预算272.70万元，政府采购工程预算433.68万元，政府采购服务预算616.57万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市海淀区人民检察院部门政府购置服务预算总额231.44万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市海淀区人民检察院部门PA视讯市海淀区人民检察院(本级)等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1846.45万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目13个的30.77%。填报绩效目标的项目支出预算198.34万元，占全部项目支出预算的9.61%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额16199.76万元，其中：车辆32台，705.52万元；单元价值50万元以上的通用设备13台(套)、2137.37万元，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)、478.30万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 2019年部门预算报表
