目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
中国国民党革命委员会PA视讯市委员会建设于1949年8月(简称：民革PA视讯市委)。依据PA视讯市机构体例委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员体例方案》的通知(京编委[1997]2号)，批准民革PA视讯市委内设六个处室，划分为办公室、组织处、宣传处、祖国统一事情联络处、经济建设和社会生长事情处、研究室。中国国民党革命委员会PA视讯市委员会部门行政体例46人、工勤体例6人，截止到2018年9月底实际44人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。离退休人员46人，其中：离休2人，退休44人。
中国国民党革命委员会PA视讯市委员会是中国共产党领导的多党相助和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。基本职能是参政议政、民主监视，加入中国共产党领导的政治协商。以促进祖国宁静统一为事情重点。在民革中央和中共PA视讯市委的领导下，坚持中国特色社会主义门路，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学生长观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续和发扬孙中山爱国、革命、不停进步精神，与中国共产党休戚相关、荣辱与共，切实履行参政党职能。坚持以经济建设为中心、科学生长为主题，紧紧围绕加速完善社会主义市场经济体制、加速转变经济生长方式，统筹推进“五位一体”总体结构，协调推进“四个全面”战略结构，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的生长理念参政议政。团结领导宽大民革党员，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛凝聚思想政治共识，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，以建设高素质参政党为目标，不停增强自身建设，发挥自身特点和整体优势，形成协力，聚焦“四其中心”首都都市战略定位，围绕首都生长、减量生长、创新生长、高质量生长，建设国际一流的和谐宜居之都积极建言献策，为新时代推动首都新生长，维护社会稳定，促进公正正义和社会和谐，为祖国统一大业孝敬力量。
民革PA视讯市委是省级预算行政单元，执行行政单元会计制度，属于一级预算单元，无下属预算单元。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算1896.65万元，比2018年1732.38万元增加164.27万元，增长9.48%。其中：
财政拨款1895.77万元，比2018年1732.02万元增加163.75万元，原因为主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员人为尺度。以及依据《PA视讯市民主党派市委直属组织运动经费治理措施(试行)》增加民革下层组织运动经费。
继续使用的财政性结转资金0.88万元，比2018年0.36万元增加0.52万元。
2019年支出预算1896.65万元，比2018年1732.38万元增加164.27万元，增长9.48%。其中：
基本支出预算1526.89万元，占总支出预算80.50%，比2018年1451.88万元增加75.01万元，增长5.17%。主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员人为尺度。
项目支出预算369.76万元，比2018年280.50万元增加89.26万元，增长31.82%，增加主要原因为：依据《PA视讯市民主党派市委直属组织运动经费治理措施(试行)》增加民革下层组织运动经费。
三、主要支出情况
项目支出预算主要偏向为参政议政、信息、调研等事情经费，统战宣传及文史等事情经费，社会服务及经济专委会等事情经费，业务联络及祖统专委会等事情经费，直属组织运动经费等17个项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
中国国民党革命委员会PA视讯市委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为本部门。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算14.01万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰0.83万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与上年持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.71万元，比2018年预算数0.84万元淘汰0.13万元，主要原因：进一步压减一般性支出。2019年公务接待费主要用于接待民革兄弟省市来京调研、交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数13.3万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2019年预算数13.3万元，其中：公务用车加油7.05万元，公务用车维修2.26万元，公务用车保险2.26万元，其他1.73万元。比2018预算数14万元淘汰0.7万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制，用度相应淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年中国国民党革命委员会PA视讯市委员会政府采购预算总额73.44万元，其中：政府采购货物预算14.29万元，政府采购服务预算59.15万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年中国国民党革命委员会PA视讯市委员会政府购置服务预算总额108.01万元。
(三)机关运行经费说明
2019年中国国民党革命委员会PA视讯市委员会本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算162.15万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目17个的23.53%。填报绩效目标的项目支出预算97.507万元，占全部项目支出预算的26.37%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额206.84万元，其中：车辆6台，111.82万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2019年度部门预算报表
