目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、基本情况
(一)机构设置情况
凭据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于印发PA视讯市法学会机关主要职责、内设机构和人员体例方案的通知》(京编办函[2002]11号)，设立PA视讯市法学会。内设4个处室，划分为：办公室、研究部、联络部、社会事情部；下属2个预算单元，为：PA视讯市法学会本级、PA视讯市应用法学研究中心(PA视讯市法学会信息中心)。
(二)单元性质及主要职责
PA视讯市法学会是市委领导的人民团体、学术团体和群众团体，是政法战线的重要组成部门，是市委和市政府联系首都宽大法学、执法事情者的桥梁和纽带，是增强社会主义民主与法制建设、推进依法治国、建设社会主义法治国家的重要力量。主要职责是：
1、建设首都焦点法治智库，为市委市政府领导决策发挥“智囊团”和“照料库”作用；
2、团结首都宽大法学事情者、执法事情者，围绕全市事情大局，为本市经济和社会生长服务，为政法事情服务；
3、组织和指导各研究组织开展多学科、多条理的法学研究运动，为社会主义法治建设提供理论支持；
4、加入执法、规则的草拟、论证事情，对本市立法、司法、执法、普法等实践运动中的重大问题提出对策和建议；
5、同境内外法学团体和执法团体联系事情，开展学术交流与相助，发挥对外法学交流的渠道作用；
6、加入法治宣传和法学教育，普及执法知识，加入培养法学人才、执法人才事情；
7、建设法学会系统的信息网络，收集和介绍境内外法学研究动态，宣传和推广创新研究结果，编辑出书法学、执法图书和刊物；
8、卖力会员及所属研究组织的治理和联系事情，了解和反映法学界、执法界的意见和要求，维护会员的正当权益；
9、贯彻市委关于增强社会建设的决议、决定，统筹指导全市法学研究组织和涉法类社会组织积极加入社会治理创新，组织形式多样的执法服务；
10、肩负全市政法事情中的重大课题研究、市法学会机关信息化建设和《法学杂志》编辑等事情。
(三)人员情况
PA视讯市法学会政法专项体例23人，实际22人；实名制治理的工勤事业体例2人，实际2人；事业体例10人，实际8人。
离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算2098.87万元，比2018年2042.65万元增加56.22万元，增长2.75%。其中：财政拨款2076.58万元,比2018年2042.65万元增加33.92万元，主要原因:人为及社会保险缴款正常增长；其他收入15万元,比2018年0万元增加15万元，主要原因：市委社会工委拨入社会组织党建治理岗位补助支持资金；继续使用的财政性结转资金7.30万元，比2018年0万元增加7.30万元，主要原因：结转资金增加。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算1155.68万元，占总支出预算55.06%，比2018年1095.46万元增加60.22万元，增长5.5%。增加原因：人为及社会保险缴款正常增长。
(二)项目支出预算943.19万元，比2018年947.19万元淘汰4万元，下降0.42%，淘汰原因：凭据厉行节约要求压缩行政运行成本。预算项目主要为：法学研究与学术调研、立法咨询论证、对外法学交流运动、法治宣传、法学执法人才培养、组织建设治理、开展执法服务、研究组织党建运动和培训等。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单元经营支出0万元 。
(五)对隶属单元补助支出0万元。
四、"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市法学会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市法学会本级、PA视讯市应用法学研究中心两个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算36.22万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰0.69万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数23.2万元，与2018年预算数持平；2019年因公出国(境)用度主要用于加入国(境)外大型国际聚会会议，加入国(境)外高端执法专业培训，开展国(境)外法学专题调研学习和事情交流等方面。
2、公务接待费。2019年预算数0.48万元，比2018年预算数淘汰0.2万元。主要原因：凭据勤俭节约的原则，压缩公务接待费预算。2019年公务接待费主要用于同来访的外省市法学会进行交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数12.54万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数12.54万元，其中：公务用车加油4.75万元，公务用车维修2.85万元，公务用车保险2.13万元，其他2.81万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数13.2万元淘汰0.66万元，主要原因：凭据勤俭节约的原则，压缩公务用车运行维护费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市法学会政府采购预算总额137.80万元，其中：政府采购货物预算2.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算134.95万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市法学会政府购置服务预算总额729.45万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年PA视讯市法学会本级机关运行经费财政拨款预算172.63万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目13个的30.77%。填报绩效目标的项目支出预算766.5万元，占全部项目支出预算的81.27%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额230.76万元，其中：车辆4台，79.53万元；无单元价值50万元以上的通用设备及单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
开展执法服务：指本部门贯彻市委关于增强社会建设的决议、决定，统筹指导全市法学研究组织和涉法类社会组织积极加入社会治理创新，组织形式多样的执法服务。
第二部门 2019年度部门预算报表
