目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责
PA视讯市大兴区人民检察院在本辖区内独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和中国共产党PA视讯市大兴区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。主要事情职责是：
(1)卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件。
(2)卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉。
(3)卖力对辖区内的民事、行政诉讼实行执法监视。
(4)卖力对辖区内公安机关侦查事情的执法监视。
(5)卖力对辖区内看守所、司法行政部门的刑事执行和羁系运动进行执法监视。
(6)卖力辖区内民事、行政及其他公益诉讼。
(7)卖力本院的党建事情和干部治理、教育培训及思想政治事情。
(8)卖力本院党的纪律检查和监察事情。
(9)卖力本院的财政、资产装备和后勤保障事情。
(10)卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
(二)机构设置情况
我单元机构组成部门为：审查逮捕部、公诉部、知识产权案件检察部、未成年人案件检察部、职务犯罪检察部、侦查监视部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、检察治理监视部、民事检察部、行政检察部、经济技术开发区检察处、检察技术部、法警大队、政治处、办公室、纪检组(监察室)、行政事务治理局18个部门。
(三)单元性质
我单元为执法监视机关。
(四)人员组成情况
PA视讯市大兴区人民检察院部门2019年行政体例171人，实际159人；事业体例13人，实际11人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察)40人。
离退休人员50人，其中：离休1人，退休49人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况及增减变化
2019年收入预算10435.63万元，比2018年8938.83万元增加1496.80万元，增长16.74%。其中：财政拨款9897.52万元,比2018年8399.57万元增加1497.95万元；统筹使用结余资金部署预算0万元,与2018年持平；其他资金538.11万元,比2018年539.26万元淘汰1.15万元。
(二)支出情况及增减变化
2019年支出预算10435.63万元，比2018年8938.83万元增加1496.80万元，增长16.74%。其中：
1、基本支出预算8430.88万元，占总支出预算80.10%，比2018年7475.33万元增加955.55万元，增长12.78%。我单元2019年基本经费增加，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，并凭据人员实际薪酬水平测算相应的各项社会保险、住房公积金、住房补助等人员经费预算规模，故2019年人员经费预算有所增加。
凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中包罗此部门人员的人员经费。
2、项目支出预算2004.75万元，比2018年1463.50万元增加541.25万元，增长36.98%，项目经费变化主要原因为：凭据全市检察院总体业务事情计划，保障检察权平稳有序运行，拟更新切合条件的老旧执法车辆，同时结合单元涉密机房革新需要，增加经市经信委、市人民检察院、市财政局审核同意的涉密信息化机房专项革新经费。项目经费主要为：办案业务费、装备费、信息化运维费、检察事情经费、机房革新经费等。
三、主要支出情况
2019年部门预算项目支出偏向及主要情况是，为保障办案需要，开展公诉和审判羁系事情，开展公益诉讼事情，开展刑事执行检察事情，开展普法和宣传事情，并为相应事情开展提供须要的信息技术硬件及运维服务支撑、软件更新和须要的设备购置更新及维护等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市大兴区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为PA视讯市大兴区人民检察院本级1个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算124.63万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算增加18万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平，主要原因是全市检察院财物统一治理后，因公出国境经用度均部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2019年预算数4.51万元，比2018年预算数4.75万元淘汰0.24万元，主要原因为凭据厉行节约要求，严控公务接待数量、规模、尺度，淘汰公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数120.12万元，其中，公务用车购置费2019年预算数35.47万元，比2018预算数12.78万元增加22.69万元，主要原因：为保证检察业务平稳开展，对切合更新政策及车况条件的老旧执法执勤车辆进行更新购置。公务用车运行维护费2019年预算数84.65万元，其中：公务用车加油44.86万元，公务用车维修14.39万元，公务用车保险14.39万元，其他11.01万元。比2018预算数89.10万元淘汰4.45万元，主要原因：主要原因为凭据厉行节约要求，尽量控制公务用车运行维护支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市大兴区人民检察院部门政府采购预算总额363.99万元，其中：政府采购货物预算35.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算328.52万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市大兴区人民检察院部门政府购置服务预算总额442.54万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市大兴区人民检察院部门PA视讯市大兴区人民检察院(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1158.82万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目11个的45.45%。填报绩效目标的项目支出预算772.51万元，占全部项目支出预算的48.70%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额6393.40万元，其中：车辆27台，532.66万元；单元价值50万元以上的通用设备6台(套)、696.33万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。
六、名词解释
1、“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
2、机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3、“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 2019年部门预算报表
