目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯市门头沟区人民检察院2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责
PA视讯市门头沟区人民检察院依法行使下列职权：向区人大及其常委会卖力并陈诉事情，接受区人大及其常委会的监视，接受PA视讯市人民检察院的领导，对刑事案件依法审查批捕，提起公诉，对侦查机关的立案、侦查运动是否正当实行监视，对执行机关执行刑罚的运动是否正当实行监视，依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼运动实行执法监视的事情，受理公民控告、申诉、检举，治理刑事赔偿事项等事情。
(二)机构设置情况
PA视讯市门头沟区人民检察院现有内设机构15个，划分为行政事务治理局，政治处(机关党委、机关工会)，审查逮捕部，公诉部，未成年人案件检察部，侦查监视部，刑事审判监视部，刑事执行检察部(派驻看守所检察室)，民事检察部，行政检察部，检察治理监视部(下设检察服务中心和案管中心)，职务犯罪检察部，监察室(司法监视室)，检察技术部，法警大队。
(三)单元性质
PA视讯市门头沟区人民检察院的单元性质是国家执法监视机关。
(四)人员情况
PA视讯市门头沟区人民检察院行政体例96人，实际96人；事业体例10人，实际5人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘任制司法警察、其他聘用人员-临时工)18人。
离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2019年收入预算5664.88万元，比2018年6228.61万元淘汰563.73万元，淘汰9.05%。其中：财政拨款5464.62万元，比2018年5628.58万元淘汰163.96万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2018年持平；其他资金200.26万元，比2018年600.04万元淘汰399.78万元，主要原因：结合2018年事情情况，结转至2019年继续使用的财政性结转资金淘汰。
(二)支出情况
2019年支出预算5664.88万元，比2018年6228.61万元淘汰563.73万元，淘汰9.05%。其中：
1、基本支出预算4707.38万元，占总支出预算83.1%，比2018年4393.26万元增加314.12万元，增长7.15%，增长原因主要由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中含此部门人员的人员经费。
2、项目支出预算957.49万元，比2018年1835.35万元淘汰877.86万元，下降47.83%，主要原因：凭据2019年业务需求部署项目。部门预算项目主要为安检事情经费、检察业务费、信息化运维费等。
三、主要支出情况
2019年项目支出预算主要支出偏向为：履行公诉和审判监视、执行监视、行政公益诉讼、未成年人检察等各项检察职能的办案业务费和业务装备费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
PA视讯市门头沟区人民检察院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市门头沟区人民检察院(本级)一个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算122.97万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加29.12万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年预算持平。全市检察院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市检察院本级。
2、公务接待费。2019年预算数4.51万元，比2018年淘汰0.24万元，主要原因为落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2019年公务接待费主要用于划定开支规模内检察院之间的事情业务交流及其他单元来访等公务接待用度等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数118.45万元，其中，公务用车购置费2019年预算数43.21万元，比2018预算数0万元增加43.21万元，主要原因：结合本单元车辆实际情况，更新购置老旧公务用车。公务用车运行维护费2019年预算数75.24万元，其中：公务用车加油28.5万元，公务用车维修14.69万元，公务用车保险14.69万元，其他17.36万元。比2018预算数89.1万元淘汰13.86万元，主要原因：车辆体例随人员体例划转至区监察委，车辆数量淘汰，运行维护用度相应淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市门头沟区人民检察院政府采购预算总额321.34万元，其中：政府采购货物预算52.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算268.63万元。
(二)政府购置服务预算说明
本单元政府购置服务预算总额141.58万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年PA视讯市门头沟区人民检察院(本级)1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算725.84万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目9个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算77万元，占全部项目支出预算的10.01%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额12203.9万元，其中：车辆27台，559.87万元；单元价值50万元以上的通用设备5台(套)333.17万元，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 2019年部门预算报表
