目录

　　第一部门、2019年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门、2019年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十一、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十二、项目支出绩效目标申报表

第一部门  2019年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况 

　　(一)部门机构设置、职责

　　中共PA视讯市委党校(PA视讯行政学院)是PA视讯市委直接领导下的培养党员领导干部、理论干部的学校，是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的重要阵地和干部增强党性锻炼的熔炉，是PA视讯市委直属事业单元，是PA视讯市党的哲学社会科学研究机构。中共PA视讯市委党校(PA视讯行政学院)实行校务委员会领导体制，内设28个处级机构，其中教研部门9个，教研辅助机构3个，教研治理部门8个，行政治理部门7个，直属单元1个。

　　主要职责包罗：

　　1.凭据中央和市委、市政府对干队伍伍建设的要求，发挥对党政领导干部培训、轮训主渠道的作用，有计划地培训和轮训局级领导干部、局处级国家公务员、后备干部、理论宣传主干，卖力学员在校(院)学习期间的考核。开展学位研究生教育。

　　2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学生长观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和政府的中心事情以及市委、市政府的事情部署，对重大现实问题进行理论研究，为教学和社会实践服务，为领导决策服务。

　　3.卖力对全市各区局(总公司)党校进行业务指导，肩负各区局(总公司)党校主干教师的培训和党校教材的编写事情。

　　4.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)人员组成情况

　　中共PA视讯市委党校(PA视讯行政学院)部门行政体例185人，实际158人；事业体例301人，实际200人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)13人。

　　离退休人员417人，其中：离休36人，退休381人。

(三)本预算年度的主要事情任务

　　1.完成年度干部教育培训任务。强化主业主课，连续推动习近平新时代中国特色社会主义思想系统进教材、生动进课堂、有效进头脑。增强干部教育培训力度，完成中央和市委市政府交办的各项培训任务，为培养铸造一支与“两个一百年”奋斗目标相适应、与首都PA视讯职位相匹配的忠诚洁净继续的高素质干队伍伍发挥党校应有作用。

　　2.发挥科学研究基础作用。进一步推进科研体制机制革新，依托PA视讯市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心市委党校研究基地以及其他11个研究基地(中心)，深入研究、宣传、阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，增强理论研究和应用性研究，推出一批优秀的科研结果，为党校教学培训服务、为党的思想理论宣传与阐释服务，为首都经济社会生长服务。

　　3.推进具有党校特色的首都高端智库建设。进一步完善智库配套制度机制，围绕市委市政府中心事情和群众关注的热点难点问题，开展首都经济社会生长的前瞻性和对策性研究，推出一批高质量的决策咨询结果，为市委市政府科学决策提供参考。

　　4.增强学科建设。集中学校优势资源，支持和生长以马克思主义理论为重点的优势学科，扶持新兴学科，逐步完善与首都干部教育生长相适应、结构合理、特色鲜明的党校学科体系。

　　5.建设高素质教师队伍。落实人才强校战略，加大教师培养力度，推进名师工程，实施中青年教师培养计划，逐步建设起年龄结构、职称结构和专业结构科学合理的高素质教职工队伍。

　　6.提高开放办学水平。增强与国(境)内外院校及科研院所等单元相助，开展落实党校(行政学院)事情条例的督查评估，推进全市校院系统资源整合，形成特色鲜明、高水平的开放办学与协作体系。

　　7.办学条件有效改善。建设健全办学经费保障越发有力、治理越发科学规范、使用越发透明便利的财经保障体系；进一步增强学校信息化服务功效，提高图书资料的数字化、信息化、便利化水平；增强学校基础设施建设，推进校园整体计划，建设情况优美、宁静有序的校园情况。

　　8.增强党的建设和群团事情。围绕中心任务，以政治建设为统领全面推进机关党建，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推进事情，积极发挥党支部战斗碉堡作用，为学校生长提供坚强思想政治保证。

　　9.全面革新校风学风教风。坚持严以治校、严以治学、严以治教，增强校园文化建设，推动形成风清气正、崇严尚实、做事创业、遵纪守法的良好气氛。

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2019年收入预算26621.88万元，比2018年26498.6万元增加123.28万元，增长0.47%。其中：财政拨款23106.51万元，比2018年18270.2万元增加4836.31万元， 增加的主要原因是凭据党校整体计划和事业生长的需要，2019年比2018年财政经费拨款的项目有所增加。统筹使用结余资金部署预算3084.85万元，比2018年7780.14万元淘汰4695.29万元；其他资金430.52万元，比2018年448.26万元淘汰17.74万元。

　　(二)支出预算说明

　　2019年支出预算26621.88万元，比2018年26498.6万元增加123.28万元，增长0.47%。

　　1、基本支出预算17618.72万元，占总支出预算66.18%，比2018年16226.16万元增加1392.56万元，增长8.58%。增加的主要原因是：由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增长。

　　2、项目支出预算9003.16万元，比2018年10272.44万元淘汰1269.28万元，下降12.36%。下降的主要原因是落实厉行勤俭节约政策，淘汰一般性维修支出经费。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目支出主要为干部教育培训、科研决策咨询、信息化建设等支出。

　　(一)干部教育培训

　　凭据中央和市委、市政府对干队伍伍建设的要求，对党政领导干部等进行培训与轮训。主要班次有：局级干部研修班、局级干部进修班、高校哲学社会科学研修班、中青年干部培训班、乡镇街道书记研修班、局级领导干部任职班、处级正职公务员任职培训班及其他专题培训班。

　　(二)科研决策咨询

　　研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表重要思想”、科学生长观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和政府的中心事情以及市委、市政府的事情部署，对重大现实问题进行理论研究，为教学和社会实践服务，为领导决策服务。主要项目有：党校科研项目、党校智库建设、党校科研学术运动、学术相助与交流、图书馆纸质文献资源建设、《PA视讯行政学院学报》、《PA视讯干部教育报》、《新视野》。

　　(三)信息化建设

　　继续推进“智慧校院”建设和图书数字资源建设，进一步增强学校信息化服务功效，提高图书资料的数字化、信息化、便利化水平。主要项目有：“智慧校院”数据中心建设、图书馆数字资源建设、网络教学资源购置、资产治理信息系统、加密和非加密高清视频聚会会议系统建设。

　　四、部门“三公“经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　中国共产党PA视讯市委员会党校因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元只有本级1个单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算138.1万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算淘汰30.98万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2019年预算数91.02万元，比2018年预算数91.76万元淘汰0.74万元；2019年因公出国(境)用度主要用于美国、俄罗斯、德国、法国、越南等10多个国家与地域开展学术相助与交流。

　　2、公务接待费。2019年预算数32.26万元，比2018年预算数38.32万元淘汰6.06万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费淘汰。2019年公务接待费主要用于国际学术交流研讨等外宾来访接待。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数14.82万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数14.82万元，其中：公务用车加油7.85万元，公务用车维修2.52万元，公务用车保险2.52万元，其他1.93万元。比2018年预算数39万元淘汰24.18万元，主要原因：公车革新，公务车辆淘汰。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　本部门2019年政府采购预算总额5061.08万元，其中：政府采购货物预算304.69万元，政府采购工程预算1128.93万元，政府采购服务预算3627.46万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　本部门无政府购置服务预算

　　(三)机关运行经费说明

　　2019年中国共产党PA视讯市委员会党校1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算3470.03万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2019年，填报绩效目标的预算项目24个，占全部预算项目75个的32%。填报绩效目标的项目支出预算5483.86万元，占全部项目支出预算的63.3%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2018年底，本部门牢固资产总额47490.02万元，其中：车辆6台，182.3万元；单元价值50万元以上的通用设备11台(套)、3424.79万元；无单元价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第二部门  2019年部门预算报表