目录

　　第一部门、2019年度部门预算情况说明
　　一、部门基本情况
　　二、2019年收入及支出总体情况
　　三、主要支出情况
　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释
　　第二部门、2019年度部门预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表
　　三、支出总表
　　四、政府采购预算明细表
　　五、财政拨款收支总表
　　六、一般公共预算财政拨款支出表
　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
　　十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
　　十二、项目支出绩效目标申报表

第一部门  2019年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有外洋关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于生长中国特色社会主义的政党。中国致公党作为参政党，始终坚持和完善中国共产党领导的多党相助和政治协商制度，在国家政治生活中发挥了重要作用。

　　凭据PA视讯市机构体例委员会《关于中国致公党PA视讯市委员会机构设置和人员体例的通知》(1986)京编行字第94号，设立中国致公党PA视讯市委员会。内设一室四处，划分为办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处。无下属预算单元。

　　中国致公党PA视讯市委员会是行政机关，行政体例27人，实际24人；事业体例2人，实际2人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)2人。离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　2019年收入与支出预算1136.90万元，比2018年1061.49万元增加75.41万元，增长7.1%。其中：财政拨款1134.37万元，比2018年1061.49万元增加72.87万元。主要原因是2019年增加了下层组织运动经费。统筹使用结余资金部署预算0万元，与2018年持平；其他资金2.53万元，比2018年0万元增加2.53万元，是2018年尚未执行完的项目资金。

　　三、主要支出情况

　　(一)基本支出预算941.37万元，占总支出预算82.8%，比2018年898.1万元增加43.26万元，增长4.82%，增加原因是遴选增加了两名公务员。

　　(二)项目支出预算195.53万元，比2018年163.39万元增加32.14万元，增长19.67%，增加原因主要是加大了对下层组织经费的投入。部门预算项目主要是主题教育等宣传教育费33.36万元、调研经费50万元、中青年党员学习班等经费18.16万元、侨海联络经费28.09万元等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单元规模

　　中国致公党PA视讯市委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元只包罗本级单元。

　　(二)“三公经费”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年“三公经费”财政拨款预算13.4万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算淘汰2.76万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2019年预算数9.09万元，与2018年预算数9.09万元持平；2019年因公出国(境)用度主要用于增强与外洋侨团的交流相助，宣传多党相助制度，服务国家“一带一路”倡议，协助做好民间外交事情等方面。

　　2、公务接待费。2019年预算数0.42万元，比2018年预算数0.47万元淘汰0.05万元，主要原因是响应建设节约型政府的招呼，进一步压缩接待费开支。2019年公务接待费主要用于接待其他致公党省委市委的业务交流和调研。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数3.9万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数3.9万元，其中：公务用车加油0.95万元，公务用车维修1.33万元，公务用车保险1.33万元，其他0.29万元。比2018预算数6.6万元淘汰2.71万元，主要原因是响应建设节约型政府的招呼，进一步压缩公务用车开支。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2019年中国致公党PA视讯市委员会部门政府采购预算总额52.79万元，其中：政府采购货物预算2.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.51万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　本部门政府购置服务预算101.08万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2019年中国致公党PA视讯市委员会的机关运行经费财政拨款预算103.20万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2019年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目7个的42.86%。填报绩效目标的项目支出预算79.61万元，占全部项目支出预算的41.25%(详见附件12)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2018年底，本部门牢固资产总额102.82万元，其中：车辆3台，45.94万元；无单元价值50万元以上的通用设备，无单元价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　参政议政是指各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士加入国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在加入国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；加入国家大政目标的协商和决策；加入国家事务的治理；加入对国家目标、政策、执法、执法执行情况的检查和监视。

第二部门  中国致公党PA视讯市委员会2019年度部门预算报表