目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会的机关主要职责、内设机构和体例方案。部门本级内设11个部室，下属4个二级预算事业单元，划分为中国贸易促进委员会PA视讯市分会信息中心，PA视讯国际经济贸易执法服务中心，PA视讯世界贸易中心，PA视讯国际展览中心。其中PA视讯世界贸易中心为自收自支企业化治理单元，PA视讯国际展览中心转企，未纳入2019年预算。
凭据市委、市政府对外经贸事情的目标政策，促进对外经贸运动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与相助，开展同世界各国和地域的经贸交往；在国(境)内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸运动；加入研究拟定本市对外贸易促进和展览业生长的政策建议、战略计划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的事情等。
(二)人员组成情况
市贸促会事业体例86人，实际87人；聘用人员(临时工)4人。
离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年收入情况
2019年收入预算7375.48万元，比2018年14903.26万元淘汰7527.78万元，下降50.51%。其中：财政拨款5726.00万元,比2018年5243.58万元增加482.42万元；统筹使用结余资金部署预算73.84万元,比2018年0万元增加73.84万元；其他资金1575.64万元,比2018年9659.68万元淘汰8084.04万元,主要原因：因机构革新我单元下属2个二级单元不纳入年度预算，PA视讯国际展览中心转企，PA视讯世界贸易中心为自收自支企业化治理。
(二)2019年支出情况
基本支出预算2982.30万元，占总支出预算40.44%，比2018年3966.91万元淘汰984.61万元，下降24.82%。主要原因：PA视讯世界贸易中心及PA视讯国际展览中心未纳入2019年预算。
项目支出预算4393.18万元，比2018年10936.35万元淘汰6543.17万元，下降59.83%。主要原因：PA视讯世界贸易中心及PA视讯国际展览中心未纳入2019年预算。部门预算项目主要为第十五届深圳文博会、2019PA视讯世园会PA视讯日、第十四届文博会、第二十二届科博会等。
三、主要支出情况
中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会凭据市委、市政府对外经贸事情的目标政策，促进国际贸易，促进利用外资，促进企业国际化经营，促进经济相助，发挥对外经济交流的优势，开展同世界各国和地域的经贸交流运动，并承办市政府委托的大型经贸会展运动。
举办"第十四届文博会"。于5月在京举行。文博会已成为对外展示国家文明形象、对内增强文化自信、对全国文化建设引领示范的重要平台。本届文博会将承袭"立足PA视讯，服务全国，面向世界"的办会理念，依托首都文化人才、文化设施、文化总部和文化资本聚集优势，通过综合运动、展览展示、推介交易、论坛聚会会议、创意运动、分会场"六位一体"的运动架构，集中展示我国文化创意工业生长成就，弘扬中华优秀传统文化，促进工业融合生长，推进区域协同创新，增进国际交流相助。
举办"第十五届深圳文博会"。于5月在深圳举行。本届运动是在深圳文博会展览现场设立"PA视讯市文化创意工业展区"，举办推介交易会。展览介绍和展示PA视讯市积极推进文化科技协同创新的生长结果，重点展示通过建设文化科技创新体系、文化科技结果应用体系、文化科技融合承载体系、文化科技融合市场服务体系和文化科技融合支持体系等"五概略系"，促进文化科技融合生长，推进文化事业和文化工业协同生长的创新结果。
举办"2019PA视讯世园会PA视讯日"。于5月在PA视讯延庆举行。PA视讯日系列运动为期三天，借助世园会平台，促进PA视讯与其他各国的交流与相助，计划在京开展经贸交流和馆际交流运动。通过2019年PA视讯世园会宣传推广，到达向世界展示PA视讯历史文假名城形象、现代国际多数市生长成就和扩大开放政策，助力PA视讯国际交往中心建设，提升国际影响力。
举办"第二十二届科博会"。于10月在京举行。科博会集综合运动、展览、论坛聚会会议、推介交易、网上展示推介"五位一体"的运动架构，成为海内外展示最新科技结果、流传前沿思想理念、宣布工业政策信息、促进国际经济技术相助的专业化、国际化水平较高的标志性品牌运动，有效推动了跨地域、跨领域、跨所有制的战略相助。本届运动进一步加大宣传力度，邀请更多的外洋高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化水平。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗贸促会本级及所属信息中心2个单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算164.57万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰2.52万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数130.00万元，与2018年持平。2019年因公出国(境)用度主要用于推进国际交往、促进国际经贸相助等方面。
2、公务接待费。2019年预算数9.87万元，比2018年预算数11.08万元淘汰1.22万元，主要原因：压缩公务运动规模及接待尺度。2019年公务接待费主要用于科博会、文博会等内外宾接待方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数24.70万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平。2019年公务用车运行维护费预算数24.70万元，其中：公务用车加油13.09万元，公务用车维修4.20万元，公务用车保险4.20万元，其他3.21万元。比2018预算数26.00万元淘汰1.30万元，主要原因：厉行节约，压缩运维费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门政府采购预算总额2237.27万元，其中：政府采购货物预算15.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2221.78万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门无政府购置服务情况。
(三)机关运行经费说明
2019年中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门0家行政单元以及中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会本级1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算252.09万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目32个的31.25%。填报绩效目标的项目支出财政预算2381.99万元，占全部项目支出财政预算的82.59%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2019年无重点行政事业性收费情况。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额834.75万元，其中：车辆10台，195.49万元；无单元价值50万元以上的通用设备，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
项目支出：指本部门为完成特定的行政事情任务或事业生长目标所发生的支出。
第二部门 2019年部门预算报表
