目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、财政拨款收支总表（预算05表）
六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于印发<PA视讯市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案>的通知》（京编办函［2002］3号），以及《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市残联所属部门事业单元机构体例的函》（京编服务[2014]68号），PA视讯市残疾人联合会机关内设10个部门；下属 11 个预算单元。
PA视讯市残疾人联合会是“亦官亦民”的事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，其任务是：代表全市残疾人的配合利益，维护残疾人正当权益；开展各项业务和运动，直接为残疾人服务；肩负政府委托的部门行政职能，生长和治理残疾人事业。
（二）人员组成情况
PA视讯市残疾人联合会部门行政体例78人，实际72人；事业体例293人，实际263人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）42人。
离退休人员107人，其中：离休2人，退休105人。
二、2019年收入及支出总体情况
（一）收入情况
2019年收入预算30022.88万元，比2018年31423.92万元淘汰1401.04万元，下降4.46%。其中：财政拨款29887.77万元,比2018年31166.71万元淘汰1278.94万元；统筹使用结余资金部署预算49.81万元,比2018年154.08万元淘汰104.27万元；其他资金85.3万元,比2018年103.13万元淘汰17.83万元,主要原因是2019年未部署非财政结余资金，继续使用的财政性结转资金79.70万元。
（二）支出情况
2019年支出预算30022.88万元，其中：基本支出预算12048.34万元，占总支出预算40.13%，比2018年11455.39万元增加592.95万元，增长5.18%，主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加；项目支出预算17974.54万元，比2018年19968.53万元淘汰1993.99万元，下降9.99%，主要原因是增加试点为有需求的肢体残疾人提供社区和居家康复服务经费部署，落实修订后的促进残疾人就业事情的若干措施，淘汰市级肩负残疾人就业岗位补助部署改由各区肩负。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向及主要情况主要是：凭据市委关于“弱有所扶”的指示，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神，以加速推进残疾人小康进程为主线，以残疾人普遍体贴的充实就业、精准帮扶、社会融合为重点，以增强和革新残联事情为保障。确保落实试点为有需求的肢体残疾人提供社区和居家康复服务、残疾学生精准助学服务两项重点民生实事项目，增强残疾预防和康复服务，构建笼罩全学段的融合教育体系；以需求为导向的精准执法服务，提升残疾人依法维权意识和能力的残疾人维权服务；推动残疾人充实就业，开展残疾人教育就业保障服务；为准备冬残奥会，完善无障碍设施建设治理，开展残疾人群众性文化体育运动，组织残疾人体育训练项目；继续推进残疾人入住托养机构事情，增强困难残疾人精准帮扶，宣传残疾人事业生长成就。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市残疾人联合会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗：PA视讯市残疾人联合会本级、PA视讯市残疾人社会服务指导中心、PA视讯市残疾人社会保障和就业服务中心、PA视讯市残疾人康复服务指导中心、PA视讯市残疾人募捐事情治理中心、PA视讯市残疾人文化体育指导中心、PA视讯市盲人推拿指导中心、PA视讯市残疾人辅助器具资源中心、PA视讯市残疾人联合会信息中心、PA视讯市残疾人联合会财政结算中心、PA视讯市残疾人维权中心、PA视讯市无障碍情况建设促进中心12个所属单元。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算144.37万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰3.38万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2019年预算数91.00万元，与2018年预算数91.00万元持平。2019年因公出国（境）用度主要用于残疾人事情国际交流交往，学习借鉴先进理念和经验，增强残疾人文化体育交流，宣传本市残疾人事业生长和残疾人权益掩护结果等。
2.公务接待费。2019年预算数2.36万元，比2018年预算数0.36万元增加2万元，主要原因是增强京津冀协同生长、服务迎接冬残奥会的国际间交流和海内省市残联的学习交流。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数51.02万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2019年预算数51.02万元，其中：公务用车加油26.85万元，公务用车维修8.85万元，公务用车保险8.81万元，其他6.5万元。比2018预算数56.4万元淘汰5.39万元，凭据中央关于厉行勤俭节约的要求，继续严控公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2019年PA视讯市残疾人联合会部门政府采购预算总额10598.22万元，其中：政府采购货物预算393.22万元，政府采购工程预算311.43万元，政府采购服务预算9893.57万元。
（二）政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市残疾人联合会政府购置服务预算财政拨款4458.13万元。
（三）机关运行经费说明
2019年PA视讯市残疾人联合会行政本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算408.97万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目45个的31.11%。填报绩效目标的项目支出预算10726.42万元，占全部项目支出预算的60.04%。详见项目支出绩效目标表。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额55831.08万元，其中：车辆43台，1106.49万元；单元价值50万元以上的通用设备1台、139.03万元，单元价值100万元以上的专用设备1台、178.50万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
社区和居家康复服务：指对残疾人开展专业化评估、康复训练和康复照顾护士，以及对残疾人亲友进行康复照料技术培训等。
第二部门 2019年度部门预算报表
