目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市总工会是PA视讯市工会组织的领导机关，1950年2月正式建设。2017年依据PA视讯市编办的《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市总工会机关内设机构和人员体例的函》(京编办行[2017]177号)，内设16个部门，划分为办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益事情部、职工生长部、职工服务事情部、下层组织建设部(工会经费代收治理办公室)、网络事情部、社会联络部、劳模事情部、女职工部、财政和资产治理部(招标采购办公室)、经费审核办公室、机关党委(党建事情部)、离退休干部处等。下属10家预算单元，划分为PA视讯市总工会本级、PA视讯市职工物价监视总站、PA视讯职工体育服务中心、PA视讯市劳感人民文化宫、PA视讯市技术交流中心、PA视讯市总工会职工大学、劳动午报社、PA视讯工人疗养院、PA视讯市工人北戴河疗养院和PA视讯职工对外交流中心。
PA视讯市总工会主要职责是组织和教育职工贯彻执行党的路线、目标和政策，凭据市委、市政府、中华全国总工会的中心事情和党的工运目标，依照执法和工会章程，开展工会组织建设、职工权益维护、职工服务、职工生长等方面事情。教育职工不停提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
(二)人员组成情况
PA视讯市总工会财政供养人员行政体例8人，实际8人；事业体例601人，实际138人；聘用人员39人。
离退休人员1888人，其中：离休46人，退休1842人。
(三)本预算年度的主要事情任务
凭据总书记在群团事情讲话及十九大陈诉精神，积极开展各项工会事情业务。
通过开展市级劳模慰问、救助、关爱运动，资助劳模解决实际困难。
通过劳动争议调整联动机制在构建和谐劳动关系、切实维护宽大职工的正当权益、维护社会稳定等方面起到积极作用。
配套使用市财政专项帮扶资金，开展低保类别困难职工家庭生活救助、子女助学、医疗救助等事情，进一步缓解困难职工家庭生活肩负，资助困难职工实现解困脱困。
通过首都职工素质建设工程，扩大笼罩面和培训规模，使素质工程成为新时期社会建设的重要载体。不停提升职工综合素质，增强技术工人知识储蓄，增强自主创新能力；增强职工的心理康健教育，培养和谐阳光心态，促进职工队伍的稳定。
通过组织职工代表师资培训班和职工董事职工监事培训班等，学习加入企业治理的方式要领、提高职工加入企业治理的主人翁意识和民主加入能力，促进企业厂务果真、民主治理。
通过组织安康杯知识竞赛，提高宁静生产意识，为全市各行各业宁静生产保驾护航。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算15478.62万元，比2018年16081.43万元淘汰602.81万元，淘汰3.75%。其中：财政拨款13155.19万元，比2018年13959.30万元淘汰804.11万元，主要是因为随着帮扶事情的连续推进，困难职工家庭户数淘汰，所需帮扶资金有所淘汰；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2018年持平；其他资金2291.89万元，比2018年2212.13万元增加79.76万元，主要原因是市总工会工业工人技术平台建设投入的增加。
2019年支出预算15478.62万元，其中：基本支出预算8883.20万元，占总支出预算57.4%，比2018年的8305.97万元增加577.23万元，增长6.94%，增长原因主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。项目支出预算为6595.43万元，比2018年的7775.46万元淘汰1180.03万元，淘汰15.18%，主要原因是对困难职工的帮困救助资金淘汰。
三、主要支出情况
项目支出预算为6595.43万元，占总预算支出的42.6%。部门预算项目主为困难职工帮扶资金、市级劳模专项补助、劳动争议调整案件补助；首都素质教育工程、成人高等教育与教学治理；物价站执法事情人员经费、衡宇租赁费；厂务果真、经济技术创新工程、安康杯运动经费等项目；市纪委驻机关纪监察事情专项经费和政务云服务经费等。部门预算项目主要为群众团体事务、其他社会保障和就业支出、行政事业单元离退休、成人教育、进修及培训经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市总工会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元，该单元为PA视讯市职工物价监视总站。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算2.19万元，比上年的2.7万元淘汰0.51万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数0万元，比2018年淘汰0.1万元，主要原因是：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数2.18万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2019年预算数2.18万元，其中：公务用车加油1.02万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他0.32万元。比2018年的2.6万元淘汰0.42万元，主要原因是：淘汰公车使用量。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2019年PA视讯市总工会部门政府采购预算总额168.46万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算168.46万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门政府购置服务预算总额是501.52万元，其中：政府履职所需辅助性服务预算总额498.52万元，其他服务预算总额3万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年PA视讯市总工会部门PA视讯市总工会本级等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算25.88万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目15个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算5987.78万元，占全部项目支出预算的90.78%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额10382.05万元，其中：车辆4台，147.65万元；单元价值50万元以上的通用设备0台、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2019年部门预算报表
